Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1979-03-29

Összehasonlító táblázat

az 1978/1979. évi költségvetés tervszámairól

Költségsorok

1978 év

1979 év

+ növekedés- csökkenés

I, Bérköltségek

15,o

15,8

+ o,8

II. Állom.tart.személyi

költségei

12,5

11,5- 1,0

III. Működési és fenntartási kiadások

Propaganda ktg.

11,7

11,7

0

Politikai képzés

39,o

76,7

+ 37,7

Értekezlet

8,o

8,o

0

Kulturális rend.

53,o

55,o

+ 2,o

Sportrende zvények

45,o

45,o

0

Kiállítás

5,o

2,o

“ ^3’°

Rendezvény Tdij

10,0

10,0

0

Termelési verseny

8,0

15,0

+ 7,o

Társ.akt.költségei

1,5

2,o

+ o,5

Társadalmi akt.jut.

8,o

8,o

0

Egyéb T.dij

28,9

23,9- 5,o

Tájékoztatás

3,3

3,4

+ 0,1

Adminisztráció

48,8

53,1

+ 4,3

Reprezentációs ktg.

4,1

7,2

+ 3,1

Épületfennt.ktg.

27,o

27,o

0

Fogyóeszk.jav.

o,5

°,5

0

Közlekedés-fuvar

16,5

15,6- o,9

Alapszerv.jut.

100,0

lo5,o

+ 5,o

Ellátmány ucs.

3,°

0- 3,o

III. összesen

421,3

469,1

+ 47,8

IV. Berendezés-állófogyó besz.

Bér. karbantartás

12,o

13,o

+ 1,0

Álló-fogyó besz.

48,o

44,o- 4,o

Álló besz.KISZ szerv.2oo,o

100,0-100,0

Álló besz.Utt.csap.

8o,o

6o,o- 2o,o

IV. összesen :

34o,o

217,o-123,o

Állóeszköz soron 1978. évben 16,o e Ft fogyó jóváhagyva KISZ szervezetnek, úttörőcsapatnak 2o,o e Ft.

A fenti adatok e Ft-ban.

Ker-i álló-fogyó beszerzés megoszlása Ft összegben :

Pol.képzés állóeszk.besz. KISZ Biz.eszk.besz.

Fogyóeszk.besz.pol.képzés Fogyóeszk.besz.KISZ Biz.

7,o e Ft

26,o e Ft

3,o e Ft

8,o e Ft

Összesen :

44,o e Ft