Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1979-03-29
Táblázat az 1978. évi költségvetés teljesítéséről Költségsorok Terv Tény + megtakarítás- túllépés I. Bérköltségek 15,o 15,o 0 II. Állományba tart. szem.jeli.költségei 12,5 10,1+ 2,4 III. Működési és fenntartási kiadások: Propaganda költség 11,7 11,7 0 Politikai képzés 39,o 39,o 0 Értekezlet ktg. 8,o 7,3+ o,7 Kulturális rendezv. 53,o 57,2 —4,2 Sportrendezvény 45,o 46,2 1,2 Kiállítás 5,o 4,2+ o,8 Rendezvény T.dij 10,0 10,0 0 Termelési verseny 8,0 8,o 0 Társadalmi akt.jut. 1,5 1,7 o,2 Társadalmi akt.jut. 8,o 8,o 0 Egyéb T.dij 28,9 28,9 0 Tájékoztatás 3,3 3,o+ o,3 Adminisztráció 48,8 53,1 4,3 Reprezentáció 4,1 4,o+ o,l Épületfenntart.ktg. 27,o 25,1+ 1,9 F°gyó jav. o,5 0 +o,5 Közlekedés -fuvar 16,5 16,5 0 Alapszerv.jut. 100,0 100,0 0 Ellátmány utt.csap. 3,0 3,0 0 III. összesen 421,3 426,9-5,6 IV. Berendezés, álló-fogyóbesz. Bér.karbantartás 12,o 13,o l,o Álló-fogyó ker-i besz. 48, o 48,o 0 Alló-fogyó KISZ sz. 2oo,o 191,5 +8,5 Álló-fogyó utt.cs. 8o,o 87,5 7,5 IV. összesen 34o,o 34o,o 0
