Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1979-03-29
3 fel. A különbözet adódik egyrészt a november 7-i Jutalom öszszegéből, amely 171 M/Ft és a tervezett költségben nem szerepel továbbá a Budapesti Pártbizottság által jóváhagyott 1 fő politikai munkatárs táppénz és munkabér közötti, 8o % jutalmazási összegéből. Az üzemi étkeztetést nagyobb létszám vette igénybe, mint a tervezett volt és igy a tényleges költség 2ooo,- Ft-tal magasabb. A kulturális költség 86oo,- Ft-ra tervezett összegét 2.6oo,Ft-tal túlléptük. A túllépés a Budapesti Pártbizottság engedélye alapján törént, mivel az ML Esti Egyetem részére, pótkeretként juttatott, 4-es főcsoport költségéből itt került felhasználásra. Működési és fenntartási költségek: A tervezett költség 1526,4 M/Ft volt. Tényleges felhasználásunk 1589,3 M/Ft, mely 4,1 %-kal haladja meg a tervezett költségünket. A többlet felhasználásunk költségcsoportonként a következőképpen alakult:- Pártoktatás közvetlen költsége: Tervünk 284,7 M/Ft, felhasználtunk 287,2 M/Ft-ot. Többletünk az ML Esti Egyetem terven felül beindított osztályának tanári tiszteletdijából adódik.- Munkaszervezési és reprezentációs költségek: Tervszámúnk 148,2 M/Ft. Felhasználásunk tükrözi a szigorú takarékosság elvét; a költség 144,2 M/Ft.- Tájékoztatás költsége: A tervezett szinten maradt.- Adminisztráció költsége: A tervezett 251,2 M/Ft-tal szemben 284,2 M/Ft a tényleges felhasználás. Az 1978. év folyamán a papir és irodaszer, valamint a nyomtatvány tervezett költség összegét nem értük el. Évközi telefon alapdij-változás miatt a telefon-10
