Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1978-09-28

3.

A kerületi Pártbizottság 1979. évi költségeinek összeállitásánál a takarékos pénzügyi és gazdálkodási fegyelem betartására törekedtünk.

BEVÉTELEK

TAGDÍJ Tervezett bevétel: 18 220 000,-Ft

Tervezésünk alapját képezi az 1978. január 1-től augusztus 31-ig ténylegesen értékesített párttagsági bélyeg, amely. nek összege: 11 034 768,-Ft, a hátralévő

négy hónap bevételét 5 680 000,-Ftrra terveztük.

Ez összesen 1978- évben: 16 714 768,- Ft

Tagdijtervünk, amely az 1979. évre 9 %-kal magasabb,mint 1978-ban, reális. Terveink realitását indokolja életszinvonalpolitikánk és a kerületünkbe átjelentkező alapszervezetek, amelyek a jelenlegi tényszámainkban még nem szerepelnek, Pártépitési tervünk teljesitéseként 270-300 fő uj tagfelvételt vettünk javaslatunknál figyelembe.

1978. I. félévben tagdíjfizetésünk 98,4 %, ami

1977. I. félévéhez - 98,8 % - viszonyítva 0,4 %-kal roszszabb.

Egyéb bevétel:

Tervezhető egyéb bevétel: 182 000,- Ft

A bázis adatoknál 4,1 %-kal magasabb. Emelkedést a MLEE továbbképző tanfolyama biztosítja, amely az 1978/79-es oktatási évben 25 fővel magasabb létszámú.

KIADÁSOK

I. Bérköltségek és közterhek____________2 594 500,- Ft

■í