Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1978-03-16
Táblázat 1977. évi ktgvetés teljesítéséről /Melléklet I. anyag tárgyalásához/ Terv Tény+Megtakaritád Ft -túllépés Ft I. Bérköltségek 12,6 12,6-II. Állam.tart.szj ktg.14,3 10,7 + 3,6 III.Főcsoport Propaganda ktg 7,2 5,6 + 1,6 Politikai képzés 19,0 17,1 + 1,9 Értekezlet ktg 6,0 4,7 + 1,3 Kulturális rend, ktg35,7 36,3- 0,6 Sportrend, ktg 37,0 38,4- 1,4 Kiállítás ktg 3,0 2,7 + 0,3 Rendezvények Tdij 5,9 6,3- 0,4 Termelési versenyek 5,3 5,3 0 Társ.akt. ktg 2,0 1,8+ 0,2 Társ.akt. jut. 8,0 8,0 0 Egyéb Tdijak 28,9 28,9 0 Tájékoztatás 3,3 3,3 0 Adminisztráció 40,0 46,7- 6,7 Reprezentáció 4,1 3,8+ 0,3 Épületfenntart, ktg 24,0 14,0 + 10,0 Fogyójav. ktg 0,5 0,4 + 0,1 Közlekedési, száll.16,5 12,9 + 3,6 Alapsz. jut. 110,0 110,0 0 Műk ö d ó s i k ö11 s.ö s s z:356,4 346,2+ 10,2 IV.Főcsoport Berendezés - karbant.15,0 17,8-2,8 Allóeszk.haszn.Biz.15,0 17,6-2,6 Á11 ó e s z k. ha s zn. p 0 Ik.8,0 14,0-6,0 Á11 ó e s z k. a 1 a p s z.140,0 131,5+ 8,5 Á11 ó e s zk. ú 11 ö r ő c s.60,0 59,0+ 1,0 Fogyóe s zk.b.Bi z.15,0 12,0+ 3,0 Fogyóészk.b.asz.20,0 34,9-14,9 Fogyó0szk. b. ú. c s.20,0 20,7-0,7 Fogyóészk.polkép.5,0 1,5 .+ 3,5 298,0 309,0-11,0 II.-III. főcsoporton belüli megtakarítások 1,9 e Ft kivételé vei polképzósi megtakarítás egyéb ktg soron nem használható fel/ a IV. főcsoporton belül felhasználásra kerültek. / 1977. éves szinten 0,9 e Ft került megtakarításra*
