Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1976-02-06
MELLÉKLET az 1975. kimutatás évi költségvetés teljesítéséről / ezer Ft-ban Megnevezés : Alap elő- Módosi— Telje- Telje irányzat: tott elő- sités: sités irányzat: %-a: BEVÉTELEK Tagdíjbevétel lo993,“ Esti Egyetem bevétele 165,3 Egyéb működési bevételek 8,5 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11166",8 10993, - 113o8>- lo2,9 165,3 157,8 95,5 8,5 12,7 149,4 segek és közterhe k z-l. ''ÁllcmáíTyba tartozék 'bére 2. Állományon kívüliek bére 3. Illetmények közterhei 1687,3 139,7 Bérköltségek összesen; |a, _ 2oo9.7 Állományba tart.személyi klts-i 17 kiküldet ésT dijak o,5 2, Szoc. juttatások 81,3 3. Jutalmazások . 8.4 Személyi költségek összesen? Működési es 'ién'nVart-i klt's' * 1 • "5rop ."munka' VöTtsegeTT’’~ 2. Pártok, közvetlen költségei 3. Munkaszerv.és repr. kiadások 4. Tájékoztatás költségei 5. Adminisztráció költségei ^-6. Különféle támogatások /. Epületfenntartási kiadások 8, Fogyóeszköz beszerzések Személygépkocsi bérleti dija lo. Egyéb közl-i és száll-i Blts 1687,3 1631,1 96,7 139.7 13o,7 93,6 182.7 . 177..9.,. 9.7-,A— 0,5 81,3 77,9 95,8 . 157.7.........154.1 97.7 -,23.9. 43,2 272,6 89,7 29,6 183,9 5o,5 336.1 59,-107.1 ^2. 43,2 31,-71,8 272,6 267,3 98,1 le5,3 lo4,l 98,9 29,6 28,1 94,9 183,9 18o,9 98,4 134,7 137,4 lo2,-336,1 353,9 lo5,3 59,-62,8 1o6,4 . lo7,l 98,4 91,9 31.5. IP,W,, Működési és fennt.klts.össz: t12ol.6 Ájlóeszk-re f rditott kiadások 1. Épület karbr es felujitás 391,-2. Berend.és félsz.karb.és felújítás 3o»-3. Berend.és félsz.beszerzés 114,2 4. Műszaki ellenőri tiszt.dij x3.Állóeszk-re ford.kiad,ossz: r 538.2 13ol,.4 1295.4 9-9^6, 391,- 14o,9 36,-3o,- lo,— 33,3 234,1 24o,- lo2,5 ,Jr..... Ae.—— 658 ____saa,, Időszakos feladatok kiadásai 1. Ke r üTet i" küldő11érie'ke'z'let’ ’klts - d, lo2.2 lo2»2 loo.KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3839,7 431o,9 3963,2 91,9
