Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1976-02-06

/ezer forint/

Áthezat: 369, o

4./ Időszakos feladatok költségeinél:- kerületi Párt értekezlet költségei miatt t , . 4 . . Jo.2.2

Kiadási előirányzat módositás/növelés/összesen: 471,2

I*

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Tagdíjbevétel:

Az 1975. évi tervet le>2,9 %~ra teljesítettük* amely 315 ezer Pt. többlet bevételt eredményezett. A fejlődés két év éta folyamatos, amely a- tervszerű

tagfelvétellel /341 uj párttagot vettünk fel/;- a

fizető % javulásával /éves átlagban 97,6 %/;- és

az egy főre jutó havi Ft, átlag növekedésével függ össze. Az év első öt hónapjában 73,99 Pt/fő volt a havi átlag, junius 1. és december 31* között • az 1975* évi tagdíjfizetési kötelezettség megállapítása.után - 84,43 Ft./fő.

Eyéb bevételek:

Tejesítése 98,1 %-os. Az Esti Egyetem tandíjbevételénél 7,5 ezer Ft lemaradás, az egyéb működési bevételeknél 4,2 Ft túlteljesítés van.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Bérköltségek és közterhek:

Az éves előirányzatét 96,5 %-ra teljesítettük. Az engedélyezett