Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1975-03-21

K I M U T A J Á S

az 1974 évi költségvetés teljesítéséről /ezer Ft-ban/

Megnevezés :

Alap elő- Módosított Teljesi- Teljesiirányzat: előirány- tés; tés %-a:

zat:

BEVÉTELE K ,;

Tagdíjbevétel

Esti Egyetem bevétel

Egyéb működési bevételek

KIADÁSOK ;

9600,-147,8

___

96oo>-147,8

Lm

991o,l

221,5

___

103,2

149,9

107.1

Bérköltségek és közterhek

1. Állományba

’ tartozol Vére--2. Állományon

kívüliek bére 3.111etmények közterhei

Bérköltségek összesen;

1458,2

121,3 . 15.8,4

1737.9.

1458,2

121,3 .Jkssa .W

1451,3

117,8

158,A

1727,5 -■--95LJL

99,5

97,1 loo-xr.

Állományba tartozók személyi költségei

TTTSSfae^íT ‘dijalc-------2. Szociális juttatások 44,9

3. Jutalmazások r_11,8

Személyi Költségek összesen:. .

Működési és fenntart,költségek '1. ¥ropr/munlca;lcTts^ ‘

Pártokt.közvetlen klts. Munkaszerv.és r^pr.kiad. Tájékoztatás klts.

Adm. költségek

Különféle támogatások Épület fenntart.kiad. Fogyóeszköz beszerzés Személy gkv,bérleti dija Egyéb közl-i és száll-i ki

o,5

44,9

57.8

0,2

58,6

4o,-13o,5

100,1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lo.

Működ.és fennt.klts.összesen;

Állóeszközökre fordított kiadások

. . 57.2 - .....2

q2>£ .216,8

I06.7

41,-41,-40,7

89,3

233,5

283,5

267,6

94,4

77,4

85,5

86,1

loo,7

31,1

31,1

27,6

88,7

165,8

165,8

167,1

100,8

48,5

48,5

96,3

198,6

273,8

273,8

283,-lo3,4

85,-85,-79,7

83,9

119,7

119,7

97,6

81,5

•t 27,1

27,1

23,1

85,2

. 115.2,9 . .

1161,-1168,8

loo.7

g£A]_):‘g2K:5ÖSSZESEgii=ssa32^iii

TTfületek

karb-tart és feluj.166,5

166,5

132,4

79\,5

2.Berend.karb-tart

és feluj.24,

—

24,-8,4

35,-3.Berend.felszer.beszerz.

98,4

98,4

98,7

loo,3

4.Műszaki

ellenőr tiszt.dija^1

_____

loo, -Állóeszk-re ford.kiad.ossz:291,.-.

. -.291.---241,6

. r 8 3^ . -3323x1-,.__iiíjtl___26.2—