Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1973-02-09

Stencilszám: oo82

. Eleirány’ zat

Módosított előír.

Teljesítve

Éves előirányzat

Éves előix

Bérköltségek

•

1,764.ooo.....-V-—

1,907.000-1,

846.2oo—.......

.JLO4?2

96.8

Személyi költs,5o.loo-156.200-154.300-308.0

98.8

Műk. és. fennt.k.7oo.5oo-772•

5oo-782.3oo-111,7

101.3

Álló e.ford.ki.221.500-........................

247-5oo.......................

244.800-II0.5

98.9

összesen:

^,te^.2oo-„.5^22.60^

.J8-2

I. Bérköltségek és közterhek:- Az

állományba tartozók bérénél értünk el megtakarítást, ami abból adódik, hogy'1972 évre nem kellettbérkiegészítést tervezni, ugyanakkor 21.828. Ft. táppénzt fizettünk ki, amely berben 55,ooo-Ft-ot jelent.

A politikai munkatársaknál is, de főleg az adminisztrátoroknál • voltak olyan hónapok, amikor nem minden státusunk volt betöltve. Az SZTK járuléknál is volt megtakarításunk.- Az

állományon kívüli béreknél: az Esti Egyetem tanárainak béremelés miatt'szeptembertől az év végéig 22.ooo-Ft-tal több bért fizettünk ki.

Költségvetésünkben két nyugdíjas társadalmi munkatárs bérét terveztük meg és mivel 1972-ben.’már csak egy dolgozott, 6.000.- Ért. megtakarítás jelentkezett.

A körzeti gondnokoknál 22oo.-Ft, az óradijaknál 2700.-Ft, és az SZTK járuléknál 6700.- Ft. a megtakarítás.

Az alkalmi béreknél 5000.- Ft, a túllépés, mivel a nyilvántartási kartonok gépeléséért 554o.- Ft-ot fizettünk ki.

összességében a módosított bértervünket 96.8 %-ra teljesítettük.

II. Állományba tartozók személyi költségei:

<--J»c£*c-3»cs*eates*c=» tar.tT.CMmcrrac.crwc:-.!—>c=»C3»ct»ca«r-. »caic.^i^e3c-»< aicaicat

A kiszállásnál és az étkezési költségeknél mutatkozik megtakarítás. A kiszállásoknál azért mert a kiszállások nagyrésze nyolc órár belül történt.

Étkezésre 197o-ben 26o napot, 1971“ben 25o napot, 1972-ben 24o, napot terveztünk,•de még ez is soknak bizonyult, bár a megtakarítás az előző évi 6000.- Frt-ról, 32oo.- Frt-ra csökkent.