Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1970 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1970-01-16

- 4 - St.sz:O955.

hónapban 22, IX. hónapban 11, X. hónapban 10, XI. hónapban G-ra éa a XII. hónapban- 0-ra csökkent a nemfizetők száma. A 13-as körzetnél decemberben szintén 0-ra csökkent a nemfizetők száma. Ez azt bizonyltja, hogy ahol rendszeresen foglalkoznak a lemaradások felszámolásával, ott meg is szűnik.

Egyéb bevételek:

Az előirányzatot 103,2 %-ra teljesítettük. A különböző térítések az előirányzatnak megfelelően folytak be. Az Esti Egyetem tendijbevételét 104,8 %-ra teljesítettük.

Kiadások:

i- Előirányzat:

1969. ' !

■

■ Az éves előir.

1 Éves mód. előir.

éves előir.mód.

előir.telj.

t

t

cr/

70

Bérköltségek

! 1863000 !1983300

!2045000

S10$,*

’

103,1

JSzemélyi költs.

5

90900

r .......... ..

74900

107300

118,143,2

í . ■ '

íMüsz.és fennt. k.593600

519500

593500

100,114,2

Állóeszk.f.kiad.114400

114400’116400

■ k-101,7

101,7

összesen:

; 2661900 2692100 :2862200

•1

107,5

s 106,3

Az 1969. évi költségvetésünk kiadási előirányzatai reálisak voltak, biztosították a Pártbizottság politikai, ideológiai 'és szervezeti munkájához szükséges anyagi feltételeket.

I. Bérköltségek és közterhek:

Az állományba tartozók bérénél a felhasználás magasabb a tervezettnél, mivel a bér tervezésénél még a tervezés időszakában érvényes béreket vesszük alapul, amely azután év elején megváltozik. Ezenkívül az uj pártfőiskolások bére az, amely a felhasználást megemeli.

II•Állományba tartozók személyi költségei:

A kiszállási napidijak, az étkezési költségek felhasználásánál megtakaritás, a jubileumi jutalomnál pedig túllépés mutatkozik.

A kiszállások száma nem csökkent, csak kevesebb volt a 8 órán túli és több esetben nem vették igénybe a.napidijat.

Az étkezésnél azért -mutatkozik megtakarítás, mert ebben az évben többen nem vették igénybe és egy páran a szombati napokra nem fizetnek be.