Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1969-01-31
- 4 - St.sz:1606. A kiadások teljesítése. I, Bérköltsége k és közterhek... Az állományba tartozók bérénél a felhasználás magasabb a tervezettnél, mivel a bér tervezésénél még a tervezés időszakában érvényes béreket vesszük alapul, amely azután már az év elején a felsőbb szervek bérmódositása alapján megváltozik és emiatt magasabb a felhasználás a tervezettnél. Az állományon kívüliek bérét a betervezettnek megfelelően tudtuk felhasználni. II, Állományba tartozók személyi költségei. Az eredeti terv 95 800 Ft volt, a BPB PGO évközben 7600 Ft-'bt. zárolt. Részben azért, mert ebben az évben többen nem vették igénybe az étkezési hozzá járult és ezért az étkezésnél év végén 11 754 Ft-ring takarítás mutatkozik, részben a napidijak miatt, ahol a betervezett 2000 Pt-tal szemben 950 Ft volt a felhasználás. A módosított 86 200 Fttal szemben 146 100 Ft volt a felhasználás, a túllépés 59 900 Ft. Ez abból adódik, hogy a negyedik negyedévben 59 050 Ft jutalomkeretet kaptunk, amely megemelte az állományba tartozók jutalom felhasználását. A jubileumi jutalomnál pedig két olyan jutalmat fizettünk ki, amely ugyan a tervünkben nem szerepelt, de az igazolások kiegészítése után a BPB EGO engedélyt adott a kifizetésére. A 2600 Ft segélykeretünkből hót elvtársat? 4 politikai munka társat és 5 technikai dolgozót tudtunk segélyben részesíteni 400 és 555 Ft'átlag elosztásban. III. Működési és fenntartási kiadások. Az eredeti terv 512 400 Ft volt, a módosított terv 509 000 Ft, a felhasználás 555 600 Ft, a túllépés 44 600 Ft. A túllépés a megnövekedett feladatok, az életbe lépett árváltozások és egyes uj költségtényezők miatt a következő nagyobb tételekből kerül ki: 1. A lapok, folyóirátoknál eddig az MTI tájékoztatókat a kerületek részére a Központi Bizottság fizette, ebben az évben leadták a kerületeknek, ez 4 400 Ft. 2. Posta- és bankköltségnél megemelkedtek a postai díjszabások és a Nemzeti Bank ez évtől egészen magas forgalmi költséget számit fel. A különbözet g ?00 Ft. 5. Megváltoztatták a telefon alapdijákat. Az elmúlt évhez viszonyítva ez plusz 15 000 Ft. 4. A BPB PGO terven felül 5000 Ft segély kifizetését engedélyezte a régi párttagok részére 3 000 5. Az utazási költségeiméi az uj rendelkezés alapján a vidékről bejáró dolgozóknak utazási költségtérítése, egyes változások következtében egy uj bérlet kiadása? A különbözet 1 400 Ft.
