Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1968-01-26

Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételi . tervünkben a- Esti Egyetem tandíjbevétele és a Pártbizottság székházéban működő KISZ, Munkásőrség, Kossuth Kiadó, büfé, stb. térítései szerepelnek.

A különböző szervek térítései az előirányzatnak megMelően folytak be. Az Esti. Egyetem bevételénél van lemaradás, mivel a terv a hallgatók induló létszámával készül és a menetközbeni lemorzsolódások miatt a tandijbevételi tervet nem tudtuk teljesíteni. A terv 101 575 Ft volt, az éves tandíjbevétel 94 2?0 Ft, 92.8

Kiadások:

Az előirányz. 1 1966. 1967.

megnevezése. jMód.el^j ~ TelJ*jM^. előír f Telj.

1 SS s

~w] w.

"Az éves mód.elő-4 ir. %-ban..

Bérek és bér-1 költs. 1

5— - ,

1779ÓGO 117958OO

1818600

■

102,4

101,4 |

Személyi klts^ 87700

89200 j 101200

98500

101,7

97,1 |

1 Agit.prop.klt^. 21400

21800 1 22200

............... ? .........

22200

102,0

110,0 I

| Működési klts4 415100

414900 j 461600

474200

99,9

102,7 j

92,'* ■

j Állóeszk.klts^ 249000

245700 i 80200

74100

98,7

j összesen; ? 2510500

2551200 í2459000

2.487400

101.6

101,1 1

A.kiadások teljesítése;

I. kérek

és bérköltségek;

A béreknél a felhasználás magasabb a tervezettnél, mivel évközben a felsőbb szervek bérmódosítást eszközöltek az állományba tartozók bérénél és mivel nem sokan voltak betegek, a bérkiesés is kevesebb volt a tervezettnél. Ezenkívül 2 takarítónő, az állományon kívüliektől az állományba tartozókhoz került.

Az Esti Egyetem tanárainak diját a betervezettnek megfelelően tudtuk felhasználni.

Az állományon kívüli béreiméi a megtakarítás pedig abból adódik, hogy két állományon kívüli takarítónő állományba került.

II. Személyi

Jellegű költségek:

A kiszállási napidijak felhasználásánál és az étkezési költségeknél volt megtakarítás.

Az elmúlt évi kiszállást vectük alapul, ez az elmúlt évhez képest csökkent. Az étkezésnél pedig kevesebb volt azoknak a száma, akik tanulmányi szabadság alatt igénybe vették az étkezést, részben pedig betegség és egyeseknél a megnövekedett szabadságnapok száma is csökkentette az étkezési költségek felhasználását,