Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.19.a/4)

1967-01-27

- 4 -St»sz:075«

Kiadások;

Az előirányzat megnevezése

1965.

1966.1965.

1966.

Mód.előirányzat

Teljes.

Mód.előirányzat

Teljes.Az

éves i'ányz.

mód.elő%-ában

Bérek és bérköltségek

1702,4

1717,81757,5

1779,6

100,9

102; 4

Személyi költs.75,7

72,3

87,7

89,2

98,1

101,7

Ágit.prop. költs.

23,2

23,1

21,4

21,8

99,6

102,0

Működési költs.574,8

585,2

415,1

414,9.111,0

99,9

Állóeszközzel kapcs.költs.125,7

155,8

249,0

245,7

124,5

98,7

Időszakos felad.-21,2

21,2-100

,0

Összesen:2297,8

2552,22551,7

2572 ,4

102,4

101,6

A kiadások teljesítése:

T. Bérek és bérköltségek:

A bérköltségeket az éves gazdálkodás során 48 600 Ft-tál túlléptük, mely abból adódik, hogy a költségvetésben betervezett 3 % bérkieséssel szemben csak kb. 0,5 % volt a kiesés, amely a felhasználást 30 000 Ft körül megemelte. A második félévben a MÁV Pártbizottsághoz egy uj státust kaptunk és szeptembertől egy uj 2 éves pártfőiskolásunk van, akik részére az 1966. éves költségvetésben nem volt még bér tervezve. Ez kb. 20 000 Ft-ot tesz ki..

A bérfejlesztés felhasználásával tovább tudtuk javítani az apparátus dolgozóinak átlagkeresetét.

Az állományon kívüliek bérénél kisebb megtakarítás mutatkozik,mert évközben két takarítónő állományba került és ezért a bérüket nem znál tűk fel.

I_I.,Személyi jellegű költségek:

Az elmúlt évekhez képest megnövekedett a kiszállások száma, azok az üzemi, hl jatali függetlenített titkárok, akik a múltban az üzemektől vették fel a kiszállásoknál a napidijat, ma már a kér. PB-tői veszik fel. Ez megnövelte a napidijai: felhasználását a módosított tervhez viszonyítva 300 Ft-tal.

A másik túllépésünk az étkezési költségeiméi, 1200 Ft. Az étkezési költségeket 260 nap normával terveztük, amely nálunk kevésnek bizonyul, ezért az 1967.évet már az elmúlt évek tapasztalata alapján 280 nappal terveztük.

1966-ban öt főt tudtunk segélyben részesíteni, négyet hosszabb megbetegedés miatt, egyet pedig szülés és egyéb anyagi problémák miatt részesítettünk segélyben.