Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.19.a/4)
1964-09-25
MSZMP. XIV.kerületi Bízott s 6 sg _. 1/149./1964. St.sz:921. Készült; 25 pl-ban. Gépelte: Borbélyné. A MSZMP XIV.kér. Bizottsága 1965.évi költségvetés tervezete. Költségvetési tervezetünk a Politikai Bizottság határozata, illetve a Budapesti Pártbizottság 1964.évi útmutatója és a Központi Bizottság 1964Í évben kiadott kiegészítője alapjáéi készült el. Az 1965. évi költségvetés tervezése az előző évhez hasonlóan történik. Egy-kút helyen van eltérés, de az a tervezés lényegét nem érinti. A tagdíj tervezése, melynél az első félév tényleges bevétele az alap, reális, teljesíthető, amit a kerület 1964. I. félévi tagdijter” teljesítése is igazol. Féléves tervünket 48,2 k-ra teljesítettük. Év végéig a tagdíjbevétel 100 % körül lenne, azonban a pártszervezetek átszervezése folytán a tagság száma visszaesett. Ilyen átszervezd 7 volt pl. hogy a közlekedési partszervezetek a VII.kerületi PB hatás körébe kerültek, vagy az, hogy az 1 éves pártfőiskolán nem alakult pártszervezet, ami ugyancsak létszámcsökkenést eredményez. Mindezek magukkal hozzak a bevételi terv csökkenését is. Nem kell tervezni a taglétszám emelkedés miatt várható tagdíjbevételt, mivel ez a képletben, vagyis a számítás menetében egyszer már szerepel. A másik ilyen eltérés, hogy lényegesen megnövekszik a kerület kiadási terve, mivel az Esti Egyetem XIV.kér. tagozata 1965* I.1-vel gazdaságilag teljesen a kerület hatáskörébe kerül. Különösen a bérköltséget emeli, mivel a tagozatvezető és az adminisztrátor mellett a 23 főbő'' álló tanári kar munkabére is a kerületnél lesz kifizetve. Bevételek. I. Tagdíjbavétcl; 1964.1. félév.. 1964.1-VI.havi létszám . 12 . . 1964.ix.l-i nyilvántartott fizetett hónap 1964.I.£é. tényleges bevétel ISSJ.I.f.é. tényleges bevétel 1 565 .766 . 7 503 . 12 . 1 * 3 766 45 2J0 1 490 266 1 = 54,61 54,61 • 7 508 = 259 851,88 259 851,88 . 12 = 3 118 222,56 1 565 766.-1 490 2667- = 3 118 222,56 . 1,05 = 5 274 135.- _______________ Az 1965. évre v rható tagdíjbevétel; 3 274 ÍÖÓ.-Ft.
