Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Agitációs és Propaganda Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.18.a/11)

1986-03-28

i: I j

iSnll

i i

i ' #

— _

u. 1986. évi költségvetés alapján 8.o22.ooo.-Ft áll rendelkezésünkre . ihből 6.322.000.-Pb az állami támogatás összege.

1 Állandó üzemeltetési költségeinket az alábbi adatok szemléltét ik:

~ bér 2. 975.ooo.-Ft- tüzelő 1. ooo.ooo.-Ft-« villany 559.ooo.-Ft

I - köájhüdij 12o.ooo.-Ft

~ bérleti di,j

/Holytört.Gyűjt./ loo.ooo.-Ft- állóeszköz.fonni'-Ti:. ■ . ^

5P9.ooo.-Ft

, -társ .bizt .Járulék P9r>.ooo.~Ft----------------O ,

összesen 5.578.000.-Ft

láz az összeg nem tartalmazza r 'előfon, posta, irodaszer, nyomtatvány, tisztitósz~r, stb. - költségeket, cl-' ezek az állami támogatás összeget raár meghaladják.

Szakmai munkánk teljes fedezete tehát egészében a saját be- • vétel., sőt még tiseneltetéci költrégeinket ?& ki kell og'nr.ibenűnk belőle.

Intézményünk essicc sellátottsága kedv nőtlen, ezért már tanfolyami dijainkat nem emelhetjük tovább.

A színházterem üzemeltetését saját erőforrásbél megoldani

nem tudjuk. bár átmenetileg mo oldjuk rációnál ‘ zálással,. ^

belső átszervezéssel, teke okosság;;al.

A takarékosság fedezete az intézmény dolgoz'inak jelentés többletmunkája,

A színházterem működtetéséhez- létszámra és béralapra lenné szükségünk, mert a technikai személyzetet nem tudjuk önerőből biztosítani. Az intézményben jelenleg 'Iá £" dolgozik, átlagosan 59 f'-oc bérbeállitási szinttel. ,Ebből a legalacsonyabb az igazgatóé /2o ?'/ és a gazdasági vezetőé /3á ?'/•

A népnevelők, szakalkalmazottak létszáma Iá- fő, bérbeállitási szintjük 51 #» Az ügyviteli dolgozók száma 5 fő /5á ?V> karbantartók 16 fő /72 kV, technikai dolgozok 7 fo /61 $/*

Az intézménynek 31 főfoglalkozású, 2 időszaki főfoglalkozású és 8 részfoglalkozású dolgozója van.

I — ■' '" ' •