Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1983-02-02

■ 1982. évi gazdálkodásunkat figyelemmel kisérve megállapíthatjuk, hogy

I a költségsorok közötti önállóbb gazdálkodás biztosította és nagyban

H elősegítette rendezvényeink sikeres, zökkenőmentes lebonyolítását.

■ 1982-ben is éltünk az átcsoportosítások lehetőségével.

■ Gazdálkodásunk teljesítésének %-ban kifejezhető nagymértékű ingadozá■ sát befolyásolta az év közbeni /julius/ gazdasági vezető és titkár /ok-V tóber/ váltás.

■ KIADÁSOK ALAKULÁSA

■ I. Bérköltségek .

■ A tervezett előirányzatot loo,o %-ban teljesítettük.

■ II. Állományba tartozók személyi .jellegű kiadásai

I A II. főcsoporton belül 118,3 %-os teljesítés mutatkozik /275,- Ft tul-I lépés/, mely a kiküldetési dijak túllépéséből adódik. A kötött tételként

■ szereplő személyi reprezentáció költsége loo,o %-os teljesítésű.

I III. Működési és fenntartási költségek_

■ A III. főcsoporton belül több költséghelyen túllépés, illetve pénzma■ radvány jelentkezik, igy a teljesítés %-a - az átcsoportosítások lehe-I tősége szerint - 99,7 %•

I Jelentős túllépés a Kulturális rendezvényeknél, telefonköltségnél, ál-I lományba tartozók utazási költségénél, egyéb tiszteletdij politikai kép-I zésnél mutatkozik.

■ Pénzmaradvány jelentkezik a szemléltető propaganda és oktatási anyag

H költségeinél, melyet a módszertani kabinet felszerelésére fordítottuk

■ volna, de beszerzéseink nehézségekbe ütköztek azévben. A szemléltető

H propaganda és oktatási eszközök költségsor maradványának egy részét

■ a propagandisták jutalmazására fordítottuk.

B Jelentős pénzmaradvány a Vezetőképzés költségeinél mutatkozik. Az ét-B kezési, utazási és dologi költségeknél szintén átcsoportosításokat vé-1 u