Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1981-02-11

*

AZ 1980, ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /FŐCSOPORTOMKÉNT! BONTÁSBAN

E FT-BA.N/

/A teljesítés %-a nem az ezer Ft-ban feltüntetett összegre van meghatározva/

Megnevezés Terv Tény Telj. %

I* Bérköltségek 5,4 5,4 100,0

II* Áll. tart. szem. ktg. 2,0 1,4 71,9

III. Műk. és fennt. ktg. 623,7 616,0 98,8

1. / Prop. munka ktg. 26,0 26,3 101,1

2. / Politikai képzés ktg. 145,0 136,5 94,1

3. / Munkaszervezés 147,4 149,9 101,7

4. / Tájékoztatás 5,4 5,2 96,0

5. / Adminisztráció 37,0 37,2 100,4

6. / Fenntartási kiad. 97,3 95,4 98,1

7. / Közi. és száll. ktg. 9,5 9,6 100,6

B./ Asz. ellátmány támogatás 29,0 29,0 100,0

IV. Álló- és fogyóeszköz 129,0 131,5 101,9

ÖSSZESEN: 760,1 754,3 99,2

1 a

. J . . -« j ^

1_____1_______________________________________________________________________________________

i

2. sz. melléklet