Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1981-02-11
Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Szigorúan bizalmas! XDI, kerületi bizottsága 1981. február 4-.--------------------------------------------------------------------------Ikt.szám: 'P/7/Vü/öl. Készült: 2b példányban j s b s m v ó s A KISZ Xin. KDRÜLBTI BIZOTTSÁG 1980. DVI GAZDÁLKODÁSÁÉUL ^ Az 1980, évi költségvetési keretösszegünket a KISZ Budapesti Bizottsága 760,1 okt-ban határozta meg. Bbből az összegből 733,1 ePt költségvetési juttatás, 27,0 ePt saját bevétel. Költségvetési előirányzataink biztosították az akcióprogram-kiegészitésünkben meghatározott politikai feladatok végrehajtásának, a kerületi KISZ-bizottság apparátusa működési feltételeinek anyagi fedezetét. Tervezett bevételünk 99,3 %-ban valósult meg. Kiadásainkat 99,2 vó-ra teljesítettük. A költségvetés teljesítése a tervhez viszonyítva negyedévenként a következőképpen alakul: I. negyedév 99,2 % I, - II. negyedév 93,5 % I . - III, negyedév 87,7 "í> I. - IV. negyedév 99,2 % A KISZ-bizottság 1980-ban önállóbb gazdálkodást folytatott az előző évekhez viszonyítva. A lehetőségeket kihasználva a III. és IV. főcsoporton belül átcsoportosításokat végeztünk, ami nagyban elősegítette a politikai terv megvalósulását. Az átcsoportosításokra részben tervezési pontatlanság miatt /vezetőképzés ktg.-i/, részben előre nem látott kiadások miatt /kahbantartási ktg./ került sor. KIADÁSOK: ALAKULÁSA I. Bérköltségek^ A tervezett előirányzatot: ÍOO ‘/ó-ban teljesítettük. II. Állományba tartozók személyi jellegű költségei: A II. főcsoporton belül 72 %-os teljesítés mutatkozik. ■-----—......................... ... J I
