Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1978-02-02

d 1« sz. melléklet ^

j 'É

AZ 1977. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE KÖLTSÉGSORON-1 MEGNEVEZÉS TERV TÉNY TELJ. %-A

I. Bérköltségek /Alk. munkabér 5,2 6.000.- 115,4

II. All.tart, szem, ktg

Napidij 0,6 1.131,50 188,6

I All. tart. étk. ktg. 9,2 8.610,10 93,6

9,8 9.741,60 99,4

III. Miik. és fennt. ktg

Szeml. és prop. ktg 5,7 5.661,60 99,3

Okt. és egyéb prop. 2,0 1.995,50 99,8

i Propagand. jutáim. 4,0 4,005,- 100,1

Prop. munka tiszt, dij 1,5 1.500.- 100,0

Vez. képz. étk. ktg 6,0 5.844,50 97,4

Vez. képz. dől. ktg 11,0 11.210,30 101,9

Vez. képz. tiszt, dij 1,0

Ért. ktg 6,9 6.230,50 90,3

Kult. rend. ktg 21,0 21.002,80 100,0

Sportrend. ktg 50,0 45.021,40 90,0

Rendezv. tiszt, dija 10,5 10.500,- 100,0

Kiállítások ktg 2,0 1.431,50 71,6

Termelési versenyek ktg 6,0 6.000.- 100,0

Társ. akt. ktg 2,0 1.862,60 93,1

Társ. akt. jut. 11,0 11.031,80 100,3

Egyéb tiszt, dijak 23,8 23.800,- 100,0

Lapok, folyóiratok 2,7 2.605.- 96,5

Rádió, TV előfizetés 0,6 600.- 100,0

Papir, irodaszer ktg 17,9 19.001,40 106,2

Nyomtatvány, myomda ktg 0,9 851,- 94,6

Posta- és bank ktg 3,5 3.766.- 107,6

Telefon ktg. 10,0 8.376,70 83,8

Ünnepségek ktg 3,0 3.000.- 100.KlSZ-formaságok ktg 2,0 1.474,- 73,7

Reprezentációs keret 1,0 985,90 98,5

Takaritás, mosás 2,0 1.995,30 99,8

All. tart. ut. ktg 8,5 7.527,30 88,6

Fuvardíjak 3,0 3.000.- 100,0

Al.szerv, ellátm. tám. 12,0 12.000,- 100,0

Al.szerv, jutáim._________________117.5 117.500.- 100.0

.349,0 539.780,10 Wit

IV. Álló- és fogyóeszköz

berendezés, karbantartás 3,0 1.869,18 62,3 .

Állóeszk. kér. Biz. 38,0 37.875.- 99,7

Állóeszk. asz. klub 130,0 114.134.- 87,8

Állóeszk. utt. csap. 50,0 48.809,20 97,6

Főgyóeszk. kér. Biz. 3,4 9.484,30 279,0

Fogyóeszk. asz. klub 25,0 40,392,70 161,6

Főgyóeszk. utt. csap.______________ 15.0 15.831.30 105.5____

—-----------------------_2_6íl_4 .. esssjMiz ints

Összesen:__________________________628,4 623.917.38 99.3____