Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1978-02-02
f 11 - .....' ' ---■---—— -----.--------- . ^ f ' 'ry' r' ' ' , _ lví'v'H :;' I 1 - 3 -í'1 í*sv ',V> ^ 2* Sí&aággJs. .a^gMáaa Kiadási előirányzatunkat a módositó tételek figyelembevételével 99,6 %-ra használtuk fel. , ] Megnevezés terv Wny T*1g/"ád> , , ___■-.-.......ftHrn______________________________ a/ Bérköltségek és 2.759,7 2.891,8 2.767,3 95,7 közterhek b/ Személyi kts-ek 151,- 372,4 374,- loo,4 i c/ Működési és fenntart .kiadások 1.669,- 1.768,9 1.829,7 lo3,4 d/ Állóeszk.ford. költség 852,6 6oo,8 641,4 lo6,8 e/ Időszakos költségek - 3,1 3,1 loo,-5.432,3 5.637,- 5.615,5 99,6 i j | Egyes főcsoportok Jkttltaé^elnak indoklása a/ Bérköltségek 1977-ben az állományba tartozó dolgozóink, valamint Üzemi fUggetlenitett pártmunkások bérét 5 %-kal emeltük. A rendszeresen foglalkoztatott állományon kivUli dolgozóink bérrendezésére 9,8 %-os emelést fordíthattunk. Gondjaink vannak a takarítói statusok betöltésében,hoszszabb távon 1, jelenleg 2 status betöltetlen • A bérfejlesztés összege eredeti tervünkben nem szerepelt. E főcsoporton belül biztosítottuk dolgozóink étkezési költségeit, munkaruha ellátását, kulturális költségét, stb. Eredeti tervünket a November 7-én kifizetett 1 havi mun-i * kabémek megfelelő jutalom összege módosította. ; •. Ej ! | i * L ■TG 17"" «ll». --------------------------------------------------------------------------------------------———------—— ——_______*- ^ fel-, .-.i. --------------------------------------------- ----------------------------------------------------JS
