Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1976-02-05

j é- 8 - Stsz: 67/1976*

II, KIADÁSOK

Kiadási, előirányzataikat 97,0 %-ra használtuk fel, a kővetkező' főcsoportonként! bontásban:

MEGNEVEZÉS TERV TÉNY %

I. Berek, közterhek 33,0 33,0 100,0

IIe Áll,, tart,, szem. jeli. ktg. 9,0 8,6 95,6

III, Műk, és fennt. ktg: 211,2 180,6 85,5

rs 1./, Prop, m. ktg.: 53,5 42,4 79,3

L ^ 2,/ Munkaszervezés: 92,3 71,8 77,8

3. / Tájékoztatás: 4,3 3,7 86,0

4. / Adminisztráció: 32,4 35,2 108,6

5o/ Reprezentáció: 6,0 6,0 100,0

6. / Fenntartási ktg: 1,2 1,2 100,0

7. / Közi. és száll, ktg: 11,5 10,3 80,0

8. / A.sz, ellátmány: 10,0 10,0 100,0

IV, Állóeszk. ford. kiad.: 213,0 232,0 100,9

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 466,2 454,2 97,0

SSS^BaSBSSaaSSaBaBasSBaBaBSBBBBSBCBaRBSSaBSSBBSSBBSaSBSSStSBBaSSS

Egyes főcsoportok költségsoronkénti indoklása:

BEREK: 100 %-oq tdljeeités. Felhasználás a tervnek megfelelően

történt.

ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEI: Az állományba tartozók napidija költségsoron mutatkozik, közel 400.^ forintos megtakaritás, ami az ügyrend idevonatkozó részének szigorú betartásából adódik, /étkezés biztosításánál nem fizethető napidij/

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK: A főcsoport költségfelhasználásánál:-* a kötött költségsorok -, tíorvezámait betartottuk.- itt érvényesült legjobbain a takarékosság,

_________U______