Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1975-07-10
Az Öaszea költségek részletezése nélkül ia megállapítható, hogy takarékossági intézkedéseinket főleg az anyagköltségek csökkentésére célszerű koncentérlni, a 81,6 mFt fel nem osztott költségekre irányuló takarékosság mellett, A takarékossági intézkedéseknél figyelembe vettük, hogy a begyürüződő és át nem hárítható árváltozás - a KGST fix árai miatt - kb. 5 millió Ft nyeresógrontó hatását is ki kell gazdálkodnunk. így a felülvizsgált komplex tervünk 14 mFt olyan megtakarítást I tartalmaz, amely az árváltozás rontó hatásának ellensúlyozása után jelentkezik, ^ Ezek: ^ - műszaki fejlesztés lo,0 mFt- ujitás 1,7 mFt- létszám és bér 1,3 mFt- selejt 0,7 mFt- energia 0,3 mFt 4 millió Ft relatív megtakarítást ás terveztünk a fel nem osztható, valamint az üzemi általános költségek vonatkozásában. Mivel önköltségcsökkentést eredményező intézkedéseink jobbára a második félévben realizálódnak, igy az eddig elért megtakarításaink: műszaki fejlesztésből /anyag/ 1,0 mFt selejt 0,5 mFt A relatív megtakarításunk alakulása a fel nem osztható költségeknél 0,6 mFt, az üzemi általános költségeknél 0,4 mFt, A takarékossági intézkedések figyelembevételével 133,7 mFt nyereséget tervezünk, ami az előző évihez képest 11,7 %-os emelkedést jelent. Az országos anyaghelyzet ismeretében a 13»5 %-os termelés felfutáshoz csupán 3»3 %-os készletnövekedést irányoztunk elő. Megjegyezzük, hogy az első negyedévben a nem specifikus anyagellátás miatt a készlet mintegy 6,5 mFt-talhaladta meg a megengedett mértéket. A második negyedévben a termékek komplettirozásával és az anyag beérkezés befolyásolásával törekedtünk e többlet mérséklésére, A termelés felfutás ellenőre tőkés importunk nem emelkedett az előző évivel azonos mértékű /32 mFt/, Ezt az itthon be nem szerezhető anyagok képezik, 4 L________________i____________________^ "f i — 4 -,, mm#- ** *.
