Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1973-10-11

| ■ ' íé

, *

, - 2 -Í

táaára, valamint az apparátusban dolgozók agyagi és szociális ellátásának emelésére.

Az 1974~évre előterjesztett költségvetésünk szerény fejlesztési lehetőségünket figyelembe véve, a kitűzött cél megvslósitását kívánja szolgálni.

[

I Költségvetésünk főosoportonkénti bontásban az alábbiak szerint

alakulí

B ,e__v.é .t.e.l e k :

1/ Tagdíjbevételünk tervezésénél az 1973-ra tervezett öoja»egbői ‘ indultunk ki. A jóváhagyott terv összegét emeltük 13 %-kal.

1 j

2/ Az egyéb bevételekben a MLEE tandij, a körzeti pártszervezeteknek tóritett fenntartási költség, valamint a vacsorabevételekből származó befizetés jelentkezik.

E tétel tervezett csökkenését számszerűen kevesebb speciális tanfolyam beindítása okozta.

0^:;p

Kiadások :

1/ Bérköltségek és közterhek:

^ Bérköltségek összegét a f. év október 1-én jóváhagyott státus, illetve átlagbér alapján vettük alapul.

Várható bérfejlesztéssel nem számoltunk. Ugyancsak változatlannak vettük a rendszeresen foglalkoztatott állományon kivüli dolgozók részére jóváhagyott keretösszeget.

Mindkét állománycsoportot érintő bérfejlesztést központilag - a Bp. PB tervezi.

Csökkentettük a pártiskolán tanuló helyettesítésére tervezett bér összegét /I fő 6 hóra/, valamint az állományba tartozó dolgozók részére szükséges helyettesitési dijat. /Gyeimekgondozási segély igénybevétele miatt/

2/ Személyi, ..jellegű költségek*

| - az állományba tartozó dolgozók segélykerete cimén az engedé-J '________________M

^

‘ ■ ■ ..«»'• I. i—t-