Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1973-09-20

4*3* Az V, Ötéves tervidőszakra előzetes számítás szerint tervezett termelési és gassdaaágosaá.Kr'muT'ergok ismertetése, összehasonlítva a IY, ötéves tervidőszak várható adataival,

A továbbiakban az adatok kazángyártás nélkül értendők, A kazángyártás esetleges megmaradására vonatkozó döntés akkor születhet meg, ha annak továbbfolytatása a piac figyel lembevételével gazdaságosan lehetséges. Ebben az esetben az előazámitás eredményei változhatnak,

A várható termelés relációs megoszlása és gazdaságossága az alábbi szerint várhatót-----------------------------■ ----------------------------i—1-----------1—:------------Megnevezés: IV, ötéves V,ötéves

__________________________________________terv terv %

Befejezett termelés mFt 9,753*- 8,720,- 89

ebből export mFt 7,745*~ 7,705*- 99*5 j ^

‘ Export részarány % 79,4 88,4 *

Szocialista export mEbl 169*- 169*'- 100

Tőkés export mg 16,6 16,- 97*Vállalati eredmény

állami viaszatérités nélkül mFt -1,027,- -350*- 34,Ugy a!részesedósi, mint a 1 fejlesztési alap szükséglet Önxlnanszirozásához az állami

visszatérítési igény tömegben mFt * 3*121______1,695,Ebből Ebi után Ft/Ebl *17,22 8,21

g után______________ Ft/g 20,42 19,50________

x Számított fiktiv összeg, amely arra az esetre vonatkozik, ha a vállalat finanszírozását csak áll,visszatérltéssel oldották volna

A vállalat munkaerő kapacitását illetően elemzéseink során a meg®6®* lévő létszámot vettük alapul /Balatonfüredi gyáregység, valamint a kazánszerelés létszáma nélkül/* Tiszafüreden számoltunk többletlétszámmal,

1975, utánra a munkáslétszám fajlagos aránya nő. Az alkalmazotti létszám a termékstruktúra javítása, a telephelyek megszüntetése, a gyáregységek összevonása és a jelenlegi központi apparátus átszervezése folytán jelentősen csökken, illetve javul,

A változást az alábbi adatok szemléltetik:

4

~~ T 1972 ’ V*g||veg % *

Munkás 6,569 5,325 83,6

Alkalmazott 3,270 2,347 71,9

Ebből: gyáregységek 2,?2? ní%\

üzemfenntartás 101 80 79,2

kereskedelem 123 60 48j8

anyagbeszerzés 63 40 63,5

GAF0& 40 40 100

Központ 656 180 27,4

*

r<S G>

000*^ —1 — " ' -TM ■ 1 1 1 1 ' ..... "- 8 - í