Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1971-09-24

lí> '- MAGIAK SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Budapest, 1971. szeptember 16.

XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA___ Ikt: T/BO/1971.

Készült; 25 pld-ban

SZIGORÚAN BIZALMAS 1

'■ ■ i- i • ' ■ . ' ' ' V ' ' ■'!' ■ ' '

Előterjesztés

/

a XIII.kér, Párt Végrehajtó Bizottság

'

1972, évi költségvetésére

Az 1972. évi költségvetési tervünket a Központi Bizottság, illetve k ^ Budapesti Pártbizottság irányelvei alapján készítettük el.

Az irányelvek a korábbi határozatoknak, igényeknek megfelelően az apparátus, valamint a körzeti pártszervezetek anyagi, technikai ellátottságának növelését szabják még, melyet a tervezési munkánknál figyelembe vettünk.

Költségvetésünk főcsoportonként! bontásban az alábbiak szerint alakult:BEVÉTELEK;

1/ Tagdijtervünket az 1971. II.n.évi tényleges bevétel alapján számítottak ki úgy, hogy a II.n.évi bevétel egyhavi átlagának 12- szeres szorzatát az olőző évek tapasztalatai szerint kialakult f*' tagdíjbevétel - emelkedés mértékével 9*5 %-kal növeltük.

2/ Az egyéb bevételeket a MLEE beiskolázási terve, illetve az alapszervek felé történő rendszeres térítés alapján alakítottuk ki,

KIADÁSOK:

1/ Bérköltségek és közterhek:

Bérköltségeket a jelenlegi engedélyezett státusz és alapbér szerint terveztük, korpótléknál számoltuk a várható emelkedést.

Állományon kívüli béreket növelte; az alapszervezetok gondnokai részére betervezett bérfejlesztés /évi 4,3o«,-Ft/$ a MLEE elméleti továbbképzésének naélöáitfésQ miatt az előadói óradijak /5 spec.tanf.helyett 5 van tervezve/;

*

a*

^ _ ___ ... 1, — ~-.s

: ' ■ " * m