Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.18.a/4)

1967-08-31

I __ _____________ ______

i ....r. ‘ . * . •»'

: ó »'

JELENTÉS, g.sz.raellekl.

a költségvetési előirányzatok 1967,1.féléves teljesítéséről.

: i

i _________________________-_____________________. ' l*oooe~ Bt-ban. 1

\ Az előirányzat;_________19^7* január 1,-től a f é lév végéig. i

MeCTiavezé a* alap elő— nod« elő— a telje— -hullén^s Maradván-? ^ • *•• • alap elő—

x»iegne\.ez e. irányzaté irányzat, sités. TMirr^s Maradvány. , . - : . ^ ^ irányz.%.

„ A* Bevételek; , , , J

, 1; Tagdijbevétcl 3.1oo;- 3*1 c.a- 3*225;6 126;6 — lo4;l lc4;l C

, 2* Egyéb bevételek:______. 98,6_____. 96*6 .Io3»3_______4,9_______--________lo3»-_____lc5*- 1

« ? Bevételek öcjz^.^ 3.128.6____3«198.o___3»33o«l_____131»5_ •__ lo4.1______lo4.1__

3, SZABÁSOK; .

, 1; All*—ba tart.bére l.o29;- I.0I5*3 l.o2c>;3 5.- — loc;5 99-2

2» áll»kívüliek bére; 138*4 136; 2 133.5 —' 2*9 97i9 96;3

j jo , 3, EKz'rK ..r

_________________._______________ . 116-_________________. 115«- .Hr.7_______c,7__________________—r_________________________IooqS_____________________

99.7

„ I* Bérek és bórk.össz. 1.283*4____1,266*3___Ia269o3_______5»7______2U9_______ioo.2______98.9___

1; Kiszáll.ált.és ndij. 0*5 o;5 c;5 —- — Iooí- loc;, 2; AlkalEí-segélye * 2;- 2;- 2;- — —*• loo;- loo;. 3. Alkalmikul*.költs. 3;8 3;8 3;4 — o;4 89;5 89;5

, 4; Alkálin, jut almazása • 16;- 161- 14;- — 2;- 87;5 37;5 '

5*.Egyéb személyi,költg. 38.-_______51.7_____4?.- __________H«-________79.- 7c.2

II.Szénélyi költs.ossz.___§0^3_______2trar______5o»6_____—________15*4_________3IU3______73a2__

1; Értokezl.költSc 5i2 5*2 5i2 — -- lccx- lco;' - 2. .Egyéb a, Zt .er.költ.,, . 14*3_______14*3 12*2 —_________2*3_________ 34.2 S4»2

1 . III e Ágit. pron .költs.ossz. 12-7 12*7______17.4_____— 2C3 88.3 88.3

----------------------------------------------3-------------5------------------------------------------------—-----------—---------r-------------------------r---------------------—-------------—--------------r-------------------------r----------Is Ep.fennt.kiad.ossz. 114;9 I08;- 138*6 3o«6 128;3 12o;6

|9 ; . 2* Alt.Mük.kiadsössz, ;144sl 143; 3 134;9 — 8s4 94;1 93i6

* 5«:Közi,száll.költsgössz. 47;8________47;8______43;-_____—■ •________4;8__________9o;~_____9o;~

ry.lffiikeszerv.költg.ossz* 306.8 299«1 510.5 3oV6 15.2 lo5_»8______123®?__

* ’ 1 ' . * ' • ■» * . — 7 «

s "7 —— / ’ ’ «

Áll.költscösszo/I.II.III.1#690a2 1.659.3 1.663.8 36.3 31.8 loc*3 98.4

; fii---- .. .......7 I

! *s,. V í

1 I

' ' ’ \ I

C-,