Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1961 (HU BFL XXXV.18.a/4)
1961-09-28
/ . ' ! . . • ■ (’ I l/• ' ' ' HSyAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT Budapest, 1961 szeptember 25. XIII. kei;* iBizottsága Iktsz: XIII/I/263 OjA- Készült: 2o példányban Szigorúan ,G>. • IlftA ő t e x , e a z t é s a XIII. kér, Pártvégrehajtá Bizottság 1962 évi költségvetésére, á költségvetés feladata, hogy biztosítsa a kér. Pártbizottság politikai nevelő és szervező munkájához szükséges anyagi eszkö- I zöket, A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a felsőbb pártszervek által megadott normákat, irányszámokat, valamint az 1961 évi tényszámokat. I, Os^zehasonlit^á^kimutatás^ k <'"s az 1961 évi terv és tény, valamint az 1962 évi tervjavaslatról, 1961 terv 1961 tény 1962 terv Bevételek 4,2o3 4266.5 441o«,5 Kiadások 2181.8 2o86 Bevételi többlet 2,o21,2 2,18o,5 2, Kiadások ÍJ' > ol rov. Állományba tartber. 1,374.4 1,298.3 1,34j33?F o2 ;í Állományon kiv.bér, 61.4 57.1 55.5 o3 ” M,bérek közterhei 143.6 135.-5 14o$l 04 :i Propaganda klts. 2o,8 15.5 2o,5-o5.;i Értekezletek klts. 11.2 lo,7 13,3 06 ” Személyi klts. ■ 13,4 11.5 11.5 o7 :i Dologi költségek 358.1 322.1 345.6 08 :1 Szociális juttatások 61.8 lol.7 78,,2 11 ” alapszervek kts. 7o,4 7o,4 71.2 17 !I Beruházások 46.7 43,2 5o 18 11 felújítások 2o 2o 262,3 » . ..................................... 2,181.8 2,o86 |. . ■ /'
