Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1988-03-17

r n

*

MSZMP XII. kerületi Bizottsága

Tájékoztató Avcl^az 1988. évi költségvetésről

Bevételek: Ilii Jóváhagyott

Tagdíj 15.292.- 15.292.Egyéb bevételek: .________ -----------Ossz.: 15.367.- 15.367.Kiadások:

/-n I. Bérek és bérjellegű _

kiadások 3.313.II. Szociális ellátás, 99>_

jutalmazás yy.~

III. Működési és fenntart, költségek

... 1152- 1.152.Admin. f-’7oT i isi -Épületfenntart. —l A21 _. -----------Összesen: 2.573.- 2.5o3.IV. Felújitás, karbantartás, beszerzés

A költségvetés tervezetét 1987 őszén elkészítettük. Az 1988. evben bevezetett adórendszer és egyéb gazdasági intézkedések kihatása miatt a ^ jóváhagyás elhúzódott, csak szóbeli értesítés alapján ismerjük az elfogadott tervszámokat. A bérek és bérjellegű kiadásokat a Budapesti Partbizottság elfogadta, illetve a bérek bruttósítása miatt módosította.

A szociális költségekre és jutalmakra tervezett összegeket jóváhagyták.

A fenntartási költségeken belül az adminisztrációs költségeket az eredeti tervnek megfelelően hagyták jóvá. Az épületienntartási kiadásokat 70 eFt-tal csökkenteni kellett, ami azt jelenti, hogy a kötelező kifi zetéseken /fűtés, villany stb./ kivül nagyon minimálisra csökkentek a takarításra, nyilvántartásra nem kötelezett anyagokra stb. fordítható

kereteink.

L______—|

I ... . _ _______ . _______________________________________________