Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1988-03-17

r n

2- Rendezvények bevétele

A "Hosszú élet titka" elnevezésű egészségügyi nap bevételét a "Hegyvidéki Ifjúsági Napok" rendezvénysorozatának sikertelensége teljesen felemésztette. Tiszta bevételünk csak a "középiskolás nosztalgiahajó" lebonyolít tásából származott.

_ Más szerv által nyújtott támogatás (ifj.pol.) a tervnek megfelelően alakult. (Lásd. 2.sz. melléklet)

_ Létesítményhasznosítás bevétele a tervezettnél kevesebb volt (idetartozik a tábori szállás költség)- Egyéb bevétel ( pl. ÉT,nyomtatvány) a tervezettnél jobban alakult Működési bevételünk teljesítése lo5 %-os volt.

Összebevételünk teljesítése 90 %-os.

II. Kiadások (Lásd: 3.sz. melléklet)

1.) Személyi jellegű kiadásaink közül a kiküldetési díjak teljesítése, a tervezettnél jóval nagyobb volt. Ennek oka az, hogy több országos programom vettünk részt, amelyhez a KB nem adott hozzájárulást.

A rendszeresen fizetett tiszteletdíjaknál a végzett munki arányában differenciáltuk a kifizetéseket, ezért a tervezettnél kevesebbet használtunk fel

erre a célra.

Személyi jellegű kiadásaink teljesítése 89 %-os.

2.) Mozgalmi-politikai feladatok kiadásai .

A propaganda munka költségei az igényeknek megfelelően alakult.

A politikai képzés költségeinél túlteljesítés történt. Oka: az étkezési költségek a vártnál magasabb összeggel emelkedtek.

Közlekedési és szállítási költségeinknél a tervezetthez képest többet költöttünk, amely az üzemanyag és a viteldíj árának emelése miatt következett be Tagdíjtámogatásunk a tervezetthez képest lemaradt. A bevétel arányában került

felosztásra.

KISZ szervezetek és úttörőcsapatok jutalmazására a KISZ Budapesti Bizottságától kaptunk pótelőirányzatot.

Mozgalmi-polititkai feladatok kiadásainak teljesítése 9B %-os.

I ___|