Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1986-10-30

Tagdíjbevételünknél az 1986. évi tapasztalatokat és a tényleges várható bevételeket figyelembe véve 10 % növekedést terveztünk, ez /várható tagdíjbevétel 13.500-13.600 Ft/m/ magába foglalja a létszámnövekedést, valamint a jövedelmekben beállott változásokat.

Egyéb bevételi tervünknél az Esti Egyetem által megadott tanfolyami létszámnak megfelelő tandijakat és a körzeti pártszervezetek tanácstermeinek esetenkénti igénybevételéért járó térítési dijakat vettük figyelembe.

^ Kiadások

6é rok

E fő csoporton belül tervezzük az 1986. VIII.1-i állapotnak megfelelően az állományba tartozók, állományon kívüliek, valamint az alkalmi munkabéreket és az ezek után fizetendő SZTK járulékot.

A tervezett összeg bérfejlesztést nem tartalmaz, mivel arról minden év elején a Központi Bizottság külön intézkedik.

A tervezett összeg 6.2 %-kal magasabb az 1986. évi tervnél, mivel magába foglalja a január 1-i 5 %-os bérfejlesztést.

A helyettesítési bért nem terveztük, mivel jelenleg nincs rá szuk-Az^alkalmi bérek nagyobb összegű tervezését szükségessé tette, hogy a karbantartási munkálatok egy részét igy oldjuk meg. mert sokkal

olcsóbb.

Személyi költségek

A költségkeret megába foglalja a szociális Juttatásokat /segély, ebéd/ és az egyéb Jutalom költségeit. Mivel a szociális kiadások normatívái nem módosultak, a tervezett összeg is szinte változatlan az elmúlt évekhez viszonyítva.

1987. évben két főnek jubileumi jutalmat kell fizetni, ezért az egyéb jutalomra tervezett összeget 7 eFt-tal kellett megemelni.

i- 2 -L-----"-----_J