Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1986-02-06
í V i 2. sz, melléklet A vállalat VI. ötéves tervidőszaki főbb mutatói Főbb mutatók 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1985/1980. VI. ötéves terv összesen______ tény tény tény tény tény várható index terv várható index Összes bevétel /eFt/ 563.278 593.354 593.104 682.149 715.091 647.500 115,0 4.083.993 3.794.476 92,9 Összes ráfordítás " 446.622 462.912 573.110 624.137 680.668 632.300 141,6 3.580.993 3.419.749 95,5 Nyereség " 116.656 130.442 19.994 58.012 34.423 15.200 13,0 503.000 374.727 74,5 Teljes m.idős létszám fő 1.873 1.809 1.845,8 1.730 1.749,2 1.658,1 88-5 átlagkereset /Ft/fő/év/ 53.144 57.710 60.227 63.233 70.631 75.380 141,8 Allóeszk.s B° /MFt/ 1.008,5 1.326,9 1.676,8 1.915,5 1.921,9 1.900,0 188,4 N° " 618,1 917,6 1.236,9 1.436,5 1.351,1 1.255,0 203,0 Bérszinvonal /Ft/fő/év/ 51.011 55.892 58.985 61.491 69.461 75.220 147,5 /teljes m.idős/ TohugIősíL érték /öPt/- folyamszab., jégt. 85.181 81.885 60.542 61.347 147.207 180.700 212,1 544.150 616.862 113,4- ép.a.ip. kavics,homok 422.930 453.848 458.029 527.675 505.953 406.000 96,0 3.241.588 2.774.435 85,6- rakodás, szállítás 32.897 45.886 43.477 39.774 36.853 32.100 97,6 238.895 230.987 96,7- egyéb_______________________________24.423 8.275______21.293 20.698 21.005_______28.700 117,5_______59.360 124.394 209,6______ Összesen 565.431 '509.894 583.341 649.494 ’/li.uib 647.500 114,5 4.083.993 3.746.678 91,7 Termelési költség /eFt/- anyag 153.881 158.142 171.229 174.167 189.849 182.500 118,6 1.085.165 1.029.768 94,9- bér 98.914 105.379 113.725 109.020 124.251 128.400 129,8 690.722 679.689 98,4- közteher 24.430 25.778 31.302 33.274 50.559 51.400 210,4 221.087 216.743 98,0- ECS 46.695 55.019 68.493 74.749 93.859 92.800 198,7 418.077 431.615 103,2- egyéb ktg._________________________121.631 110.194 179.401 203.365 200.385______163.200 134,2 1.129.685 978.176 86,6______ • Összesen____________________________445.551 454.512 564.150 594.575 658.903______618.300 138,8 3.544.736 3.335.991 94,1 1 fő fizikai létszámra eső termelési érték /eFt/fő/ 367 395 381 461 500 483 131,6 Anyagmentes termelési érték " 347.352 397.361 363.205 434.198 486.220 435.485 125,4 ^ Költségindex /%/ 78,8 77,0 96,7 91,5 92,7 95,5 121,2 86,8 89,0 102,5 i" Jövedelmezőségi mutató 13,53 11,31 1,34 3.44 2,04 Q,96 7,1 1 u.
