Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1984-02-23
r n . /- 2 -III. Működési és fenntartási költségek Működési költségek- propaganda költségeink a tervnek megfelelően alakult- politikai képzés költségeinél 14,1 %-kal túlléptük a tervet Befolyásoló tényező volt, hogy az utazási költségek emelkedtek,- munkaszervezési kiadásainknál megtakarított összegből biztosítottuk a politikai képzés költségeinél felmerült túlköltést.- tájékoztatás költségsorunkat a KISZ Értesítők miatt o,9 Fttal túlléptük. Fenntartási költségek- épületfenntartási költségeink a tervnek megfelelően alakultak- étkezési költségeinket a pontatlan tervezés miatt 2,9 Ft-tal túlléptük- adminisztrációs költségeinket befolyásolta, hogy ebben az évben volt az uttörőkonferencia, aminek Írásos anyagai miatt a papir-irodaszor költség sorunkat túlléptük- állóeszközök karbantartására minimális összeget használtunk fel, mivel állóeszközeink olyan állapotban vannak, hogy van olyan, amit már javítani sem érdemes, IV. Állóeszközbeszerzést ebben az évben nem terveztünk, mivel anyagi lehetőségünk nem volt. A rendelkezésre álló pénzeszközöket - élve az átcsoportosítás lehetőségével - próbáltuk rugalmasan igazítani az aktuális politikai feladatokkal kapcsolatos kiadások pénzügyi ellátásához. Ebben az évben volt néhány olyan esemény, amely befolyásolta a bevételi és kiadási teljesítésünk százalékát. A tavalyi túlköltést - ami 3,1 eFt - az idei költségvetésből kellett megtakarítani. Az úttörőelnökség jutalomösszegét - mivel december 29-én kaptuk meg - már nem állt módunkban felhasználni, ________________________________*±_ „ _ I
