Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1976-02-26
Készült: 20 pld-ban Jelentés a KISZ XII, kerületi Bizottsága 1975. évi gazdálkodásáról A KISZ XII, kerületi Bizottsága 1975. évi költségvetése lehetővé tette az akcióprogramban rögzitétt mozgalmi, politikai célok megvalósitását, A KISZ Bizottság pénzeszközei az előző időszakhoz viszonyítva a terv- és tényadatok vizsgálatánál az alábbiak szerint növekedtek: 1974. 1975. , Terv Tény Terv Tény Terv Tény ePt % I. Bérköltségek 32,4 32,7 48,9 50,7 150,9 154,6 II. Áll, tart. szem, Jeli, ktg, 13,0 10,6 15,0 14,6 115,4 137,7 III. Működési és fennt.ktg. 290,8 242,0 419,6 293,4 144,2 121,3 IV. Álló- és f.e,-re ford. kiadások 212,4 290,0 254,0 228,6 119,8 78,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 548,6 575,3 737,5 587,3 134,3 102,1 Az 1975. évi költségvetési Juttatás tervezett összege 34,3 %~kal növekedett az 1974. évihez képest. A pénzeszközök ilyen arányú növekedése lehetővé tette a gazdálkodás kiszélesitését. I Az akcióprogramra történő tervezés megvalósította e reális költségfelhasználásokat. Segítséget nyújt a gazdasági munka tervszerűbbé tételéhez. Az akcióprogramban meghatározott feladatok megfelelő gazdasági háttérrel, rendelkeznek a tervezés és beszámoltatás új rendszerében. Az 1975. évi gazdálkodás értékelése a tervhez viszonyítva Terv Tény . t ...... $____ I. Bérköltségek 48,9 50,7 103,7 II. Áll.tart. szem. ktg. 15,0 14,6 97,2 III. Műk, és fennt, ktg. 419,6 293,4 69,9 IV, Á.e.,f.e,-re ford. kiad, 254,0 L 228,6 90f0 ÖSSZESEN:_________________ 737,5 587,3 , 79.6 Stsz.: 12714/76. I Hl ______| r n
