Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1974-01-24
|» «■ W| — ;'-s?- 2 -I, a kulturális rendezvény bevételnél a tervet a Budapesti Bizottság engedélyével, nem teljesítettük. II. 1. / A bérköltségek felhasználása reális, mivel a kulturális: rendezvény bevétel elmaradásával szinkronban, csökkent az alkalmi bér és tiszteletűig e rendezvényre tervetett kiadása. 2. / Az állományba tartozók személyi jellegű kiadásainak költségénél a túllépés az Állományba tartozók étkezési hozzájárulása rovaton történt,az étkezési normák emelkedése miatt. 3. / Működési és fenntartási költségek több rovatánál megtakarítás van, mely összesen 21.400 Ft—o& tesz ki. 4. / Állóeszközökre fordított kiadások költségén 54.700 Ft a túllépés, mely az Épületkarbantartás költség növekedése miatt történt, az Utépitő Tröszt felé eszközölt kifizetések alapján. S A Budapesti KISZ Bizottságtól az ellátmányt a tervezettnek megfelelően kaptuk, sajnos az Utépitő Tröszt felé szükséges többlet kiadásokra nem kaptunk plusz ellátmányt. * Ez befolyásolja az egyéb rovatok alakulását, kórosan érinti a mozgalmi munkát segitő költségek felhasználósát. Az 1973. évi ossz tagdijbevétel 4.900 Ft-os lemaradást mutat. Ez elsősorban a KISZ tagdij elmaradásából adódik. Sajnos a KISZ KB tervezési előirásai nem reálisak és igy a kötelezően előirt tervezett összeget biztositani nem tudtuk, A tagdij fizető %-a 98,0 %.Az elmúlt évinél 0,3 %-al jobb. KISZ XII.kér.Végrehajtó Bizottsága I___|
