Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1973-02-01

&

MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG

XII.kér .Bizottsága ){,((/V/5

f*•M V

•*K *

* Jelentés az 1972 évi költségvetés ■Felhasználásáról- ételek: TeTM tén* *

I. Tagdij bevétel l.KISZ tagdíj 230.000 229.166 ,6

2.Úttörő tagdij 27.000 27.040 100,-5.Kisdobos tagdió 3.000 3.323 110,összesen; 260.000 259.329 99,8

A tagdió bevétel 0,4 %-oe lemaradása a kisebb alapszervezetek létszámcsökkenéséből adódik. A KISZ tagdij tizBtő %-a 98,5*

Az úttörő és kisdobos tagdió bevétele a tervezettnek megieleloen alakult.

II. Egyéb bevételek Terv tény * ,

110.000 65.834,“ 59,4

A tervezett Beát klubot objektív okok miatt nem indítottuk be, ezért nem teljesítettük bevételünket.

KIADÁSOK: ' télZ * sa A

I. Kiadási főösszeg 402.400 359.5 > >

II. Kiadási főcsoportok:

1. Bérköltségek 74.700 32.556,- 43,6

^ E főcsoporton belül a Beát klubra tervezett tiszteletdijat nem használtuk fel.

2. Állományba tartozik személyi jellegű költségei

Terv tény %

12.000 9.337,“ 77,8

Az eltérést az étkezési hüzzájárulás nem teljes felhasználáss okozza.

3. Működési és fenntartási költségek

Terv tény %

295.700 314.611 106,4

l _______ü_

r n