Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1972-01-20
r n ~ 2 -terv tény. _JL_ a.Állományt:- artozók személyi ~-i"i.! p.gil kői tségel 14.000- 4.568,50- 52,6 A nagyarányú eltérés az étkezési hozzájiralás. féleven keresztül történő fel nem használásából adódik. rjc Működési és fenntartási költ. 219.100- 210.866,12- ■jf',2 A működési ás fenntartási költségeken belül a működési rovaton igyekeztünk megtakarítást képezni, tekintettel arra, hogy a fenntartási költségek a tervezettnél /uj székházba költözés miatt/ nagyobb összegre emelkedtek, sőt túllépés vált szükségessé. Működési költségek 154©10^- 155,566,^2- 87?9 Fenntartási költségek 65^000- 75.519,60- 115,8 4. Alléé s.zkö z okr e .f o: ■;’! yt ott kiadás ok-50«000- "Vv‘5.506,95- 55,A 50.000 Ft nagyrészt felújításokra volt betervezve, de az emelet '"■ápolási munkáinak elvégzésén kivül más felújítást nem történt. f;. fűtőtestek' lecserélését az ÚTÉPÍTŐ Tröszt már 1971-re már nem tudta megáldani*/ összegezve; Megítélésünk szerint az 1971. évi gazdálkodás közém p tervezettnek megfelelően nyert felhaszhálást» Igv keztünk bevételi tervünket teljesíteni, megoldani tagdijtervtől való lemaradást, valamint kiadásainkat a tervezett költségek alatt tartani. KISZ XII. kerületi Végrehajtó Bizottsága J l- ° ---
