Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1971-01-14

Jelentés

az 197Q.évi költségvetés felhaszn lásáról

Bevételek;

I. Tagdíj Terv Tény %

1. KISZ tagdíj 189.100.- 210.515.- 111,3

2. Úttörő tagdáj 26.806.- 28,410.- 106

% Kisdobos tagdíj 3.100.- 3.456.- 111,4

Összesen: 219.000.- 242.381.- 109.6 %

A túlteljesítések az év során elért létszámnövekedésekből követ-"Akeznek.

II. Egyéb bevételek:

TM .. “ ~ Terv Tény %

113.606.- 109.026 96,2

A tervezett bevételektől való 4580 Ft-os lemaradás a Beat-klub későbbi beindítása okozta./félév/ Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a lemaradás nagyobb mérvű lenne, ha a film klubnál nem jelentkezne a közel 30.000 Ft-os túlteljesítés.

^ KIADÁSOK

^ I. Kiadási főöszeg - Terv Tény %

284.400.- 263.861 92,8

IIo Kiadási főcsoportok

1. Bérköltségek 56.300.- 56.045 99,5

A bérköltségeken belül az alkalmi munkabér közel 160K-os túllépéssel zárult, melv túllépést az uj székházba való költözés 3orán felmerülő munkák költségei, valamint a B.

Szántódi táborban végzett munk'.k költségei eredményezték.

r n

I ..'*--