Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.17.a/4)

1966-01-20

I V

Magyar Szocialista Munkáspárt .

XII. kerületi Bizottsága Budapest, 1966. január 15.

Az 1965 évi költségvetési előirányzatok teljesítése ’*”■* /l,ooo.- Ft-ban/

AlaoelŐT: Módosi- Teld esi- Túl- Marad- Teljesítési %

Tranyzat e]_g.. tés lépés vány Alap elő Módosí____________irányzat____________________________irányzat tott előír.

1. LldljbovéLí E E 1.370.- 1.870.- 1.867,9 2,1 99,9

Ír ------T7^—i.sli:: í.alsit ÍH? Ü!s ...:

B/KÍA Jja'SO

1, Állományba tartozók bére 766,7 79o,8 793,8 5«-2. Állományonkivüliek bére 59,3 57,7 56,6 1,1 98,1

5. Közteher 83,8 » 87^3___..............--------------3hl----I, Bérek és bérköltségek ossz. ^£9,8 935,8 937, j ■ 3*.t. . ,.lí.^—-IL0.---:---------------1. Kiszállási átalány,nápldlj 1751/21,1 ^1 $1,7

2, Alkalmazottak segélye 1,6 1,6 1,6 loo

5. Alkalmazottak kulturális költs.5,8 3#8 3,8 loo vf>

4* Alkalmazottak jutalmazása 15,2 15,2 15,2 loo

1

5. Egyéb személyi költségek______33 L-______35a.6 ;____42^5----^9----------rrzr-^-----ttt^S----É•Íkliy#Mfaé6rfZB■

0|..—Í°°::........

M----Aj"_-g?f-1. üeprSzSnetfer ^75

K5 " 1^*-2. Alapszervezetek fenntart.költs.47•- 47*— 46,9 °,1 99,8

3. Egyéb működési és szerv.költs.222,4 222j4___227x9-----5x5----------„----------------TV.Mukrdcésí és 3zerv.kiad.össz. 275,9 273,9 279,5---5ij— Qil —------.......—---Állandó kőltslössz.í-Tf: lMllí 1 2,1 lofra, -----1. garbadtar€£55E-----------------317=3T772|7T35S73 ^8279

2. Állóeszközök pótlása__ „7.6 5,3-----_2jl2----------~-----V. Állóeszközökre fóra.Kiad.ossz7 38.6 57.- 52,1. 4^9--------------§§^8----KIADÁSOK Ö3SZ5S3K:__________1,292,1 1.318,7 1.327.1 15.4 ?«----log^.7-----10^6----■ ■*>