Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1966-01-20
- 3 -fizetés amely tervünkben nem szerepeit, tekintettel arra, hogy a költségvetés készítésének idején ez a státusz betöltetlen volt, *' • ••• i ' . Állományönkivüliek bérénél a Központi Bizottság határozatát figyelembevéve 2„700.- Ft~ot megtakarítottunk. Személyi költségek Kiszállási átalány és napidi.jnál 5^o 0- Ft-os meg takarítás van. Egyéb, személyi költségeknél az alkalmazottak étkeztetésére előirányzott összeget - a vendéglátói rezsikulcs emelkedése miatt - 4.8oo.- Ffc-al léptük túl* Valamint az 1966 évi január első hetére befizetett ebédek ára-is többletfelhasználásként jelentkezik. Egyéb szociális költségek /beteglátogatások, csokrok, koszorúk/ összegei miatt l02oo.- Ft-al többet használtunk fel. Ugyanennél a csoportnál jelentkezik dr. Holló András elvtárs részére .lefizetett jubileumi jutalom, amely tervünkben nem szerepelt, tekintettel arra, hogy Holló elvtárs csak 1965-ben jött a Pártbizottsághoz. Egyéb agitációs és propaganda költségek alakulása nem a tervszérint ^ történt, mert a propaganda kiadványokra és egyéb propaganda költségekre előirányzott összeget könyvek és oktatási anyagok beszerzésére fordítottuk, 3oOoOa- Ft helyett 4o6oo.- Ftért vásároltunk a propagandisták munkájához szükséges könyveket. Egyéb működési és'szervezési költségek túllépése 5,500Ft, amely részben a telefondíjak, résben a beszélgetések száma /terv 26»5oo - tény 29.•>196/ emelkedésének következménye,. Telefonköltségekre 35.1000<>. Ffe-ot. terveztünk. Felhasználásunk 5o.2oo«~ Ft. voltc A különbözet 15.2ooFt, A Budapesti Pártbizottság gazdasági osztálya az év elején kérte a kerületi Pártbizottságokat, hogy a telefonköltségek miatt jelentkező többletkiadást a költségvetés többi tételéből * fedezzékc Ennek értelmében igyekeztünk úgy gazdálkodni, hogy . 2oL --------------------------------------------------------------------------j r n
