Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.17.a/4)
1963-01-24
r n•V. -2— II. Költséggazdái1 cpdás,__ 1962 évi eredeti kiadási t nevűnk l,o96;ooo Ft,-1962 ovi módosított kiadási tor vünk 1,123,6oo 1952 évi tényleges kiadások l,o96.3oo módosított torv teljesítése 97,6 % Eredeti tervünket táhát loo/~ra teljesítettük volna, azonban az ogyos rovatokon sok eltérés van. Báralapunkat az év olajén fizetésomoló sok miatt mygomelték, Az omol ás kulcsszám alánján történt ami nőm volt roális, m...rt nem lőtt figyo lomb ovivá ez 1961 végén leadott 1 fő osztólyvozotői státusz miatti csökkenés, másrészt a'kulcsszám alapján történt rmclé-s ma masabb volt mint a tényleges b soroláshoz szükséges összeg. 3 hónapjaf,l'státusz betöltotlflj* az apparátusban, onnok bérkerete is megmaradt• Az állományon kivüli béralapnál egy fő ólig isitót tervoztünk egész évro, mert az állományban lévő el igazit ónk TBC megbetegedés miatt •"> hossza, időig be ö.eg állományban volt. Év elején visszatért a betegállományból, igy a betervezett állományon kivüli bér nem volt szükséges. A béralapon kivül más rovatokon is zárolt év közben fel nem használt előirányzatot a. Budapesti Párt izottság. A propaganda kereten Vj-Őo-r-Et,-ot /a trrvezett kiadvány n.mi készült cl/, értekezletek költségén 1.5oo.-Pt.-ot /a ;árs'dalmi munkatársak részére tervezett rendezvény a Budán, esti Pártbizottság instrukciója alapján nem tartottuk ni: í. / A v .elujié isi költségeknél l,7oo.-Ft,~ot /a körzetek festésénél nem kielégítő minőségű munka miatt csökkentett számla lett kifizetve,/ A dologi kiadásoknál 8,9oo.-Ft.-ot. Ennek oka, hogy a telefonköltségeknél nagy me-gt-.ikaritásunk volt, részben mert a havi számlált az 1961 évivel szemben ténylegesen csökkentek, másrészt Pedig azért, a^KISZ Bizottsgá felé a térítést év közben felemeltük a KISZ BiZűttsággnl e tértésben. Nem használtuk fel teljesen a karbantartási előirányzatokat p-di. erre szükség lett volna, Gazd Ikodásunk év közben nem volt elég te ;voszorü, részben azért, mert az egységes instruktor!. '~v rendez ,>r bev-ez ütésével t.,bb feladat hárult az osztásra, másrészt pedig az osztály vezet-'jo 3 hónapig beteg volt. ' 1962 évi költségvnté :i előirányzatunk elegendő volt- a PB, előtt álló f .elad a tok végrehajtására, túllépésünk a bérrov ttokon kivül az eredeti költségvetési előirányzathoz képest sincs ügyetlen rovaton sem. Ev közben volt túllépésünk a gépkocsifenntartáson, amire a IV. negyedévre ^póthitelt kaptunk, az utolsó negyedben azómban úgy lecsökkent a gépkocsi forgalmunk, hogy még az eredeti előirányzatét sem használtuk fel. . . Körz ;kek g; .sdklkodása,_ 1962-ben három kö z,to.eii festettünk, egy körzetben volt mázolás. Az év folyamán a körzetek részére uj t:nácskozó ászt lókat, kerékasztalokat, könyvozekr.-iqrt kaptunk a beruházási terv .n bellii. Ezekivül s 2-.;S körzetben újakra cs„réttűk'a székeket. Minden körzeöben van rádió, t 1 vízió, szaiy.;g, függ eny. Minden körzetünk megfelelően fel- • van rz ; .Ive ahhoz, no ;g ott jó, aktív politikai munka alakulhasson ki. t-------------------------;J
