Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.17.a/3)

1981-05-21

r ~i- 5 -_ Beruházásaink időbeni és tervezett összegű megvalósitását nagymértékben akadályozzák a^kivitelezői kapacitással es pl7 anvaeellátással összefüggő nehezsegek. ,

Az esetleges árnövekedések ellensúlyozásához szükséges penügyi feltételek nem megoldottak.

TTr Működési költségvetés,

A kerület 1981.-1985 évi aüködési költségvetése 775.62'7 eFt.

Az előző ötéves terv eredeti előirányzata 442.962 ért. volt,

Az^slTévi 148^968* ePt-tal szemben 1985-ben 164.671 ePt-ot ^ -ÍLditmk a jelenleg meglévő intézményhálózatra, mely meg

dig az üzembehelyezés évében kerülnek be a o egészséga tervezett kiadások nem tartalmazzak a mar integrált egeszseg ügyi intézmények működési kiadásait. így fejlődésünk meg számottevőbb. v

A növekedés összetevői:.- a hálózatbővítéssel, uj belépő létesítményekkel összefüggő

kiadások; bér ég 2 ^_QS öoiogi előirányzat;

I az Sak! hidak fenntartására 60.600 oft-tal nagyobb összeg,- a felújításokra adott célhitelek,

A jelentős növekedés konkrét feladatok megoldását biztosítja.

Az^árszínvonal6emelkedős ellensúlyozására csak a dolagr elei•"N rányzatok 2 %-os autómatikus növelese szolgál.

Az alapellátást nyujté intézményeket érintő árme^edések tSj

g^lkí^l^

'

Bevételek: .

Az V. öt éves tervidőszakhoz “ ^dfIX

uí a“Í

összetétele médosult. MegzUnt az ^"ÍieÍŐsItott bevé-S5 fóliásává" STgSálSdó szervek jövedelmezőségéhez

HrrSeffeijes egészében rendelkezik a költségvetési szervek működési bevételeivel, valamint a ^^^“^őirányzat különbőzetét 3E?2JS2S£ a Városi

Tanács.

14 -L — _|