Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.17.a/3)

1971-08-24

j— —]

I 34 I

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A IV. ötéves terv időszakára várható bevételek főösszege határozta meg a tervezhető összegét. Kiadási előirányzataink végösszege az 5 év időtartalmára ennek megfelelően 305 613 m/Pt-ot tesz ki.

Az ágazatok kiadási előirányzatainak kialakításánál figyelembevettük az 1970 évben bekövetkezett valamennyi feladatmódosítás, szervezeti változás, évközi pótelőirányzatok költségkihatásait. A bérfejlesztés mértéke - évenkénti bérszintnövekedés - a gazdasági és igazgatási ágazatban 3%, mig a ^

szociális és egészségügyi, valamint kulturális ágazatokban 2,7%-ban került számításba vételre. Ez az évenkénti bérnövekedés elősegíti a költségvetési szerveknél dolgozók bérének javítását, melyet a bérgazdálkodás adta új lehetőségek kihasználásával a tervidőszak folyamán még tovább növelhetünk.

Költségvetési szerveink ellátásának további emelése érdekében évenként 1,5 - 3%-ot terveztünk be többletkiadásokra, mellyel elsősorban egészségügyi és oktatási intézményeink jobb felszereltségét kívánjuk lehetővé tenni.

Jelentősen növekedett az utak, hidak fenntartására biztosított előirányzat a

IV. ötéves tervidőszakban. Ez az előirányzati többlet módot nyújt az elkövetkezendő évben, hogy a kerület úthálózatának karbantartása az eddiginél nagyobb mérvű legyen.

A ÍV. ötéves tervidőszakban tervezett 305 613 m/Pt kiadási előirányzatból az ágazatok a következő arányban részesültek.

1. Gazdasági Ágazat 36 032 m/Pt 11,8%

2. Szoc. és eü. " 40 976 " 13,4%

3. Kultúrális " 192 575 " 63,-%

4. Rend- és jogb. " 600 „ 0|2o/o

5. Igazgatási " 24 835 " 8,1%

6. Pénzügyi lebonyolítás " 10 595 " 3 5%

Mindösszesen: 305 613 m/Pt 100,-%

*

A IV. ötéves középtávú pénzügyi tervünket alágazatos bontásban terveztük meg, mely az egyes ágazatokon belül az alábbiak szerint oszlik meg

. J---------------Jí________