Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.16.a/9)

1979-09-18

i

et.szám: 2590/79,- 4 -Szervezőt! egyaé_ 1979.évi terv 1978.'év

S znPc Terv Tény

' 1 ——---- ....... - - . mTi; ________julit

Kelenföldi Erőmű 86,0 81,0 88 8

Kőbányai Erőmű 36,5 32,7 32’9

Kispesti Erőmű 35,5 28,0 29'4

Újpesti Erőmű 23,2 20,7 2/0

^ Angyalföldi Erőmű 12,3 11 0 11*2

Központ !,5 ^ i|6

Tartalék qr0 _____•

________ 2001°___________174,7 187,9

A bázis tényleges költaégfelhasználásához viszonyítva ugyan 6,4 %os költségnövekedést jelent a 200 mFt-os keret, azonban az anyagár emelkedések, a drágább kivitelezők alkalmazása /megjegyezzük, hogy az ERŐKAR Körzet eddigi 47 Ft/Ó dija 57 Ft/ó-ra emelkedett, ami 21,3 %-os növekedés/, és a javasolt költségkerethez viszonyított csökkenés /-10,5 %f fokozottabb mértékben követeli meg a munkák szükségességének, fontosságának felülvizsgálatát és sorolását. Ezt az első hét hónap költségfelhasználása mér’nkább indokolja, Felméréseink azt mutatják, hogy a költségfelhasználás kereken 3? mFt-tal nagyobb az 1978, azonos időszak ráfordításánál,

A fenntartási költségek nagymértékben hatnak a vállalati eredményre, ezért a költségkoretek túllépése csak alaposan indokolt esetben engedhető meg, annak figyelembevételével, hogy a fentiek mellett alapvető feladatunknak kell tekintenünk a termelő berendezések üzemkészségének biztosítását.

A költségcsökkentés érdekébenfelülvizsgálatot végeztünk, össze- 1 állítottuk az elhagyható, az üzembiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető munkákat. Ezzel együtt jár, hogy meglévő kivitelezőink közül a drágább MGTSZ-ek létszámát csökkentettük és a

• / *

3 2.

a