Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1985-02-27
I é A tagdíjfizetők százaléka éves szinten 97,9 %. A párttagság 2,1 %-a között /éves szinten nem fizetők/ vannak elhúzódó tagsági könyv kiadások, fegyelmi eljárás alatt lévők, átjelentkezés alatt lévők, előre vagy utólag fizetők. Az 1 főre eső tagdíj 158,31 Ft, az előző 145,37 Ft-tal szemben. Ij Tandíj bévételi tervünk l72.1oo,-Ft, ezt az összeget l52.48o,-Ftra teljesítettük. A lemaradás oka az, hogy az MLEE I. évfolyamán 1 osztállyal kevesebb indult, a kerületi továbbképző tanfolyamon pedig a tervezett 12 helyett csak 6.-ts Téritési bevételeknél 297. ooo,-Ft-ot terveztünk. A teljesítés: 333.777,-Ft. A túlteljesítés az előző évről áthúzódó befizetésből adódik. Kiadási tervünknél az I, főcsoportban — bérköltségek és közterhek — a módosított előirányzat, az évi bérfejlesztésből és abból adódik, hogy évközben 1 fő politikai státuszt és 2 fő szakelőadói státuszt kaptunk. A maradvány a betegállományok és betöltetlen státuszok miatt van. Személyi költségeknél /II. főcsoport/ csak az üzemi étkezési hozzájárulásnál van megtakarítás, a segélykeretet /táppénz, kiegészítés a Bp.PB engedélyével/ léptük túl 3.ooo,-Ft-tal. Jutalmazási összegben a november 7-i kifizetés szerepel, amelyet felsőbb szerveink terveznek és engedélyeznek. Működési költségeknél /Ill-as főcsoport/ a tervezett összeg túlteljesítése 9,7 %, A főcsoporton belül egyes rovatokon megtakarítás van, de néhány helyen, amit nem tudtunk befolyásolni: tájékoztatási költség, kegyeleti költség - nagy összegű a túllépés. Ezeket a legnagyobb takarékossággal sem tudtuk kigazdálkodni. Az adminisztráción belül a két közösségi ház telefonszámláját a térítési bevételeknél terveztük, /tehát ott visszatérül:lo4. ooo,Ft./ azonban mint költség itt jelentkezik. • / • . I 3<? ■'1 — " ni ■ ^ :- 2 -
