Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1984-02-15

>

I

l.sz. melléklet

KIMUTATÁS

—X!.kerületi PB 198 3. évi költségvetésének felhasználásáról

Megnevezés Eredeti Módosított , Telj--—------------------_____________________ leny_______%-a

Bevételek

Tagdíjbevétel 29,000.000 29,ooo.ooo 3o,372.ooo lo4,7

Tandijbevetel 191.ooo 191.ooo 153.ooo 8o,Egyeb esetenkénti bev. 174.ooo 174.ooo 258.ooo 141.Bevetelek összesen: 29,365.ooo 29,365.ooo 3o,783.ooo lo4,8

Kiadások

Állandó fofogl.bére 3,12o.ooo 3,26o.ooo 3,ool.ooo 92,Reszfog! bere 275.ooo 288.ooo 262.ooo 9o 9

Külső helyettesek

„ _ . , *?ére 117.000 12o.ooo 115.000 95,8

Egyéb alkalmi berek 2o.ooo 2o.ooo 9.ooo 45 -^ Tarsadalombizt.járul. 356.ooo 368.ooo 342.ooo 92,'9

Tisztelet es oradijak 336.ooo 336.ooo 312.ooo 92,8

I. Bérköltségek,közterhek; 4,224.ooo 4,392.ooo 4,o41.ooo 92,Szocialis juttatások 242.ooo 242.ooo 219.ooo 9o,5

Jutalmazások - 32o.ooo 32o.ooo loo -V 21.000 31.000 38.500 124,-Szemelyi kiadások 7.ooo - 6.600

II. Állományba tart.

szem.költségek;______ 27o.ooo 593.ooo 584.loo 98,5

Propagandamunka 82.ooo 82.ooo 81.5oo 99,3

Munkaszerv.és repr.

^ 243.000 243.ooo 24o.3oo 99,Tajekoztatas 34.ooo 34.ooo 33.5oo 98,5

Adminisztráció 367.ooo 367.ooo 522.5oo 142 3

Szociális támogatás 327.ooo 327.ooo 338.2oo lo3,4

Épuletfenntart.kiad. l,2o5.ooo l,2o5.ooo l,314.9oo lo9 1

Egyéb fenntart. '

anyagköltség 2o.ooo 2o.ooo 15.600 78,Fogyoeszkoz beszerz. 27.ooo 17.ooo 5.000 29 4

Közlekedés és száll. 195.ooo 195.ooo 166.800 85^5

III. Működési és

fenntartási ktg. 2,5oo.ooo 2,49o.ooo 2,718.3oo lo9,l

Felujitás, karbantart. 2o8.ooo 2o8.ooo 32o.6oo

' Beszerzések 14.ooo 14.ooo 8o.2oo

IV. Állóeszközre ford.

kiadás 222.ooo 222.ooo 4oo.8oo 18o,5

7,216.ooo 7,697.ooo 7,744.2oo lo6,6

1 1 1 ■' ■ ■

1 > 1 1 I J l. ' —----------------------------------------------------------------------------------f Ai