Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1983-03-02

1.sz.melléklet! ®

XI. kér. PB 1982. évi költségvetésének felhasználása.

Bevételek______________________Terv__________Tény_________Telj . %-a______

Tagdíjbevétel 26,300.000 26,650.000 101,3

Egyéb bevétel ______199.000_______170.000__________________85,4____

Bevételek összesen: 26,499.000 26,820.000 101,2

Kiadások

Állandó főfogl.bére 3,120.000 3,014.500 96,6

Részfogl.bére 270.000 245.300 90,8

Külső helyettesek bére 192.000 208.500 106,6

Egyéb alkalmi bérek 15.000 20.500 136,6 ^

Társadalombizt.járulék 359.700 351.100 97,6

Tisztelet és óradijak______ 33 8.000______3 33.800________98,7__________

I. Bérköltségek,közterhek 4,294.700 4,173.700 97,1

Szociális juttatások 241.000 232.700 96,5

Jutalmazások 357.000 366.000 102,5

Személyi kiadások 21.000 13.600 64,7

II. Állományba tart.szem.költs.619.000 612.300 98,9

Propaganda munka 77.000 75.800 98,4

Munkaszerv.és repr.költs. 222.000 218.900 98,6

Tájékoztatás 3 5.000 34.000 97,1

Adminisztráció 361.000 375.800 104,Szociális támogatás 321.000 297.200 92,5

Épületfenntart.kiad. 984.000 1,256.500 127,7

Egyéb fenntart.anyag 16.000 16.400 102,5

Fogyóeszköz beszerzés 54.000 62.600 97,4

Közlekedés és száll.ktg. 171.000 151.600 88,6

III. Működési és fenntartási 2,241.000 2,478.800 110,6

Felújítás, karbantartás 1,176.000 1,216.000 103,4

Beszerzések 76.000 50.500 66,4

IV. Állóeszközre ford.kiad. 1,252.000 1,266.500 101,1

Kiadások összesen: 8,406.700 8,531.300 101,4

I

r

I i 1

S'A

I ■