Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1979-02-28
t segek es közterhek főcsoportban a 97,2 %—os teljesítés a több hónapos betegállomány, valamint a betöltetlen státuszok miatt van. II. Állományba tartozók személyi költségeinél túllépés van a segélyeknél és jubileumi jutalmaknál. i Az apparátus dolgozói megnyugvással fogadták azt az intézkedést, hogy többhónapos betegállomány után táppénzsegélyben részesülnek. Ez évben egy pol.munkatárs részére igényeltünk és fizettünk ki 4.000,- Ft-ot terven felül. 2 fő részére fizettünk ki szintén , terven felül 40 éves, illetve 25 éves jubileumi jutalmat nyugfedi j ázáskor /6.000,- Ft/. Megtakaritás van az üzemi étkezési hozzájárulásnál /5.000,-/ és az egyéb szociális juttatásoknál /1.500,-/. A kulturális költségkeret 50 %-át a szakszervezeti bizottság rendelkezesere bocsajtottuk. A megmaradó reszt a rendeltetésnek megfelelően használtuk fel. ' | Működési és fenntartási költségek eredeti előirányzatát módosi^ tóttűk a 23 fő régi párttag temetkezési költségével /74.762,-Ft/ és a rendszeresen foglalkoztatott állományon kivüliek jutalmának emelkedésével /7.600,-Ft/. E főcsoporton belül 11.400 Ft túllépésünk keletkezett, amit egyes rovatokon tartalékolt összegekből sem tudtunk kigazdálkodni . Az adminisztráció költségei rovaton túllépés van papir és irodaszer költségnél 4.000 Ft, telefon beszélgetések dijánál 15.000 Ft. telefon alapdijaknál 35.600 Ft. Épületfenntartási kiadásoknál az áramköltségeknél 63.000 Ft-os, a közüzemi dijaknál 11.000 Ft-os túllépés a fűtési és takarítási költségeken megtakarított összegből kiegyenlítődött. Az adminisztrációs és épületfenntartási kiadásoknál az áremelkedésből adódó túllépéseket nem tudjuk befolyásolni, de a papir és irodaszer, a telefonbeszélgetések és az áramköltségek összegét az eddiginél is szervezettebb, átgondoltabb munkával ^ i ij | *“• ______ ----------------------■ £ I f > llffl liai I- 3 -
