Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1973-09-26

- ■ 1 > ■ " < ....................^ LLJ i ' I ' I ,* i. - . ,------------------------------"

& .* . mSfr

|

*

I- 2 -A tagdíjtervezés budapesti szinten — többéves tapasztalati adatok alapján -13 %-os feszítéssel számol* /Az 1973* H» negyedévi tényleges bevétel éves szintre vetítve, + 13 %■•/ területi szinten lo %-os feszítés látszik reálisnak az 1973* évi tenyszámok alapján.

Ez azt jelenti, hogy 1974-hen - 1973-hoz viszonyítva - havonta átlagban 116.670 Ft.-tál több tagdíjbevételt kell elérnünk.

Tájékoztatásul megemlítjük, hogy 1973-ban havi átlagban 133*ooo Ft.-tál több tagdíj folyt be, mint az előző évben, tehát megítélésünk alapján a javasolt tagdijbevetelt teljesíteni tudjuk* .

/"s

f I

Kiadások : főcsoportonkénti megoszlása^a következő:

1 '

1973.évi 1974. évi

terv. terv.

—

.

1. / Bérköltségek és közterhek l,912»9o*- 1,972.425

2. / Állományba tartozók személyi költsége 32.5oo 6o*7o9

3*/ Működési és fenntartási költségek l,llo.oo© l,147.15o

4./ Állóeszközökre fordított kiadások 197«3o* 126*2oo

Kiadások összesen: 3»252*7°o 3>3o6.484

i ■■ i ■* «■■■■■■—»—»■ ■■■' 11 ■ » 1 —*— ,i"« ■■*■'«u-. ■ r "

I “ |

Bérköltségek és közterhek főcsoportban az emeli.':dós egyrészt az

1973- as évben kifizetett bérfejlesztés követ .eznénye, mely az egy főre eső átlagokat megemelte és 1974-ben már ezt az átlagbért

vettük alapul.

/Az 1974. évi várható bérfejlesztést a terv nem tartalmazza - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - azt a Budapesti Pártbizottság

1974- ben a kerületi pártbizottságok részére külön biztosítja./

Másrészt a 9~es körzet megnövekedett technikai feladatainak jobb ellátására 1 + takarítói státuszt terveztünk.

A bérköltségek emelkedése automatikusan megemelte a közterhek költségeit is.

• / ♦

! ______________________________________'h