Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1972-01-19
■------------------------------------------------------------------------------------------------------' — --------- 1 w 1 ■ F ■ " " t ■ . ,i ■ ■ n... . .i. . . — ■ -------------------------------------------------------------'------------------------------------"'***** * . ,.í^ i I- 3 -Bérköltségek és közterhek főcsoportjában a számokból.látható 97f8 %-os felhasználás nem a valós helyzetet tükrözi. Előirányzatunk nem tartalmazza a bérfejlesztésre kapott 53»ooo Et • összer get* Ezt figyelembe véve 95,5 % a felhasználásunk. Ennek oka, hogy a beszámolási időszakban nagyon sok volt a betegállományban töltött napok száma; 52.ooo Et. táppénz került kifizetésre. Az igy fel nem használt bér és -járuléka teszi ki a fel nem használt összeget. Állományba tartozók személyi költségei főcsoportban túllépésünk az üzemi étkezés hozzájárulásnál mutatkozik. Az apparátusban történt személyi változások következtében az étkezést igénybevevők ^ száma tervezettnél nagyobb lett. Működési és fenntartási kiadások főcsoportja 32 alrovatra tagozódik. A körzetek költségei is ezen alrovatokban jelentkeznek. így a megtakaritás összege nagyon összetett. Kisebb túllépés mutatkozik a folyóiratok előfizetési dijánál, a papírfelhasználásnál, a takarítási költségeknél és 2o.ooo Et a tüzelő költségeknél. Megtakarítottunk az oktatási és propaganda anyag költségeken, az ünnepségek költségein /koszorúzás/, a posta és telefonköltségen, az áram költségen. A bérleti dijak 8.000 Et-ra tervezett összege felhasználatlan maradt. Gépkocsi bérleti dijából 25.000 Ft. nem került felhasználásra. ^ , E túllépések és megtakaritások nemcsak objektív okokból erednek. Meg kell állapitanunk, hogy a tervezésnél még jobban oda kell figyelnünk a tényleges szükségletekre és a felhasználásnál elengedhetetlen a menetközbeni. rendszeres befolyásolás. Állóeszközökre fordított kiadások; e főcsoportnál a tervtől nagyon eltérően történt a felhasználás. Az előző költségvetés tárgyalása^ Ígéretet kaptunk a felsőbb szerv jelenlévő képviselőjétől, Huber elvtárstól, hogy amennyiben.módjuk lesz, emelni fogják az előirány-I zatot..A jóváhagyás már.loo.coo Et^-tal magasabb összegű volt, mint a terv. így kaptunk 379*5oo Ft-felhasználásra engedélyt. Terveink szerint ebből az összegből felújításra került volna a XI/6-12-es körzet és meg kc-llett volna oldanunk a XI/l-2-es körzet helyiségproblémáját a Hazafias Népfront kerületi helyiségének átalakításával. ./«-------- —m 1- a,. .............................. ■ — - 1 r- —" - —- -.................. . ■ — - -.1 II - — — I I, - — | —f—, ..............
