Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1970 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1970-01-21
— ' > " " I — 1 > U-W " " ■ ' 1F1 -■ 1 ■ ' ■' 1 ------------------------------------------------------------------------' > v é - 3 -BÉRKÖLTSÉGEK SS KÖZTERHEK főcsoportjában 219*300,-Ft túllépésünkét /alapélőirányzathoz viszonyítva/ az 1969. január l.-ével történt béremelés okozta. A Politikai Bizottság 1968. november 26-i határozata alapján havi 13.050,-Ft béremelést kaptunk a függetlenített apparátus részére. Ennek az összegnek a felha.sznals.sa, státuszaink betöltöttsége, a közterhek ennek arányában való emelkedése indokolja a főcsoport tervezett összegének túllépését. ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI KOLTSnGBI-nél 16.900,-Ft-al volt több a kiadásunk az alapélőirány zatn&l. Megtakarítottunk a n.npidij és szállásköltség, valamint az étkeztetés rovatokon mintegy ^ 8.000,-Ft-ot; viszont a Budapesti Pártbizottság jutalomkeretünket 36,300,-Ft-ról, 56.600,-Ft-ra emelte. Engedélyeztek két -be nem tervezett- jubileumi jutalom 4.900,-Ft összegű kifizetését. MüKODESI ES FENNTARTÁSI KIADÁSOK-nál 36.000,-Ft-al kevesebbet költöttünk alapelőirányzatunknál, E fo csoport rendkívül sokrétű; több mint 30 alrovata von és a körzeti költségeket is magába foglalja. Tervezése rendkívül nagy körültekintést igényéi és csak megközelítően pontositható. E főcsoportnál gazdálkodásunkban is gyengeségek mutatkoztak, nem sikerült megfelelően a tervhez igazodni. Túlléptük a propaganda, bankköltség, fűtés, berletidijak, textilbeszorzes, fuvardijak költségeit mintegy 31.000,-Ft-al; viszont megtakarítottunk lapok, telefon, ünnepségek, áram, közuzomidij, gépkocsifelhasználás és a körzeti költségeknél 67.000*-Ft-ot. A következő években e fő csoport alrovatainak pontosabb tervezése és ennek megfelelő felhasználás szükséges. ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORDÍTOTT KL»DÁSOK-at 31.400,-Ft-al léptük túl. A kerületi Pártbizottság székházénak felújítási munkáit a Sasad Tsz előzet03 költségvetése alapján terveztük, A kivitelezést ' a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat végezte uj tervek alapján, lényegesen nagyobb átalakítással. Költségvetésük ennek következtében magasabb összeget tett ki, mint az eredeti, A Budapesti Pártbizottság Pártgazdasági és ügykezelési Osztályához fordultunk a felújítási Összeg felemelését kérve. Megertesre találtunk és módosított tervünket kérésünknek megfelelően jóváhagytak.
